| 0055/21 |
elektrický sporák Mora E120AW do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ELEKTRO - M.T. |
32618026 |
|
398,00 € |
30.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0210/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
30,44 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
oprava dataprojektora |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
asupport s.r.o. |
36255467 |
|
50,40 € |
29.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
236,22 € |
26.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
toaletný papier, antigénové testy a respirátory |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
310,02 € |
26.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
172,40 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
15,90 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
380,50 € |
22.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
35,80 € |
20.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
pomôcky pre fyziku v rámci projektu NCP |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
-364,80 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
podpora Cisco akadémie za rok 2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
19.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0053/21 |
toaletný papier, antigénové testy a respirátory |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
310,02 € |
18.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/21 |
oprava projektora |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
asupport s.r.o. |
36255467 |
|
30,00 € |
18.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0038/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
321,36 € |
16.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
-47,04 € |
16.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
21,40 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
služby OPP a BOZP za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
53,00 € |
11.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
21,74 € |
10.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
prenájom a pranie rohoží od 11.10.2021 do 7.11.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
50,04 € |
10.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
