| DFJ0039/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
47,29 € |
10.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 019,34 € |
09.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
zemný plyn za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
zemný plyn za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0052/21 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
172,40 € |
08.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0196/21 |
prenájom tlačiarne za 10/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
27,98 € |
05.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
telekomunikačné služby za 10/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
telekomunikačné služby za 10/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
elektrina za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
416,68 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
elektrina za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
121,31 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
internetové služby za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
462,47 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
22,21 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
elektrina za 10/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
341,53 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 10/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,70 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
771,00 € |
30.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
44,40 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 531,35 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0051/21 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
55,00 € |
28.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
