Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/21 didaktické prostriedky a školiaci materiál podľa cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy č. 11/2021 v rámci projektu Nové cesty poznania (kód ITMS 312011V012) Gymnázium Fiľakovo 00160580 Škola.sk, s.r.o. 50293893 6 294,00 € 12.08.2021 30.08.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0138/21 zemný plyn za 8/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 09.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0137/21 zemný plyn za 8/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 09.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0136/21 telekomunikačné služby za 7/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 59,72 € 06.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0133/21 telekomunikačné služby za 7/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,41 € 01.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0132/21 elektrina za 8/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 416,68 € 01.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0131/21 elektrina za 8/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 121,31 € 01.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0135/21 internetové služby za 8/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0134/21 výkon zodpovednej osoby za 8/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.08.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0129/21 čistiace potreby a ostatný materiál pre ŠJ Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 153,63 € 31.07.2021 07.09.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0130/21 elektrina za 7/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -110,16 € 31.07.2021 11.10.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
0036/21 čistiace potreby a ostatný materiál pre ŠJ Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 160,00 € 30.07.2021 30.08.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0127/21 prenájom rohoží od 21.6.2021 do 18.7.2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 15,34 € 21.07.2021 11.08.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0128/21 oprava dataprojektora Gymnázium Fiľakovo 00160580 PRINT TRADE s.r.o. 31585078 151,78 € 21.07.2021 11.08.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
0031/21 oprava dataprojektora Gymnázium Fiľakovo 00160580 PRINT TRADE s.r.o. 31585078 160,00 € 19.07.2021 13.08.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0126/21 služby OPP a BOZP za 7/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 99,60 € 14.07.2021 11.08.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0125/21 vodné, stočné a zrážková voda od 22.4.2021 do 9.7.2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. 36644030 334,88 € 12.07.2021 11.08.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0124/21 odborná príprava osôb na obsluhu kotlov Gymnázium Fiľakovo 00160580 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 36653004 60,00 € 12.07.2021 11.08.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0123/21 pomôcky pre biológiu a chémiu v rámci projektu Nové cesty poznania Gymnázium Fiľakovo 00160580 Škola.sk, s.r.o. 50293893 1 978,80 € 09.07.2021 08.10.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0122/21 počítačom podporované laboratórium v rámci projektu Nové cesty poznania Gymnázium Fiľakovo 00160580 Škola.sk, s.r.o. 50293893 2 448,00 € 09.07.2021 08.10.2021 Ľubica Mitterová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »