| 0035/21 |
didaktické prostriedky a školiaci materiál podľa cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy č. 11/2021 v rámci projektu Nové cesty poznania (kód ITMS 312011V012) |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
6 294,00 € |
12.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0138/21 |
zemný plyn za 8/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
zemný plyn za 8/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
09.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
telekomunikačné služby za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
59,72 € |
06.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
telekomunikačné služby za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
elektrina za 8/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
416,68 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
elektrina za 8/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
121,31 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
internetové služby za 8/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
153,63 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
elektrina za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-110,16 € |
31.07.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0036/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
160,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0127/21 |
prenájom rohoží od 21.6.2021 do 18.7.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
15,34 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
oprava dataprojektora |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRINT TRADE s.r.o. |
31585078 |
|
151,78 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0031/21 |
oprava dataprojektora |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRINT TRADE s.r.o. |
31585078 |
|
160,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0126/21 |
služby OPP a BOZP za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
vodné, stočné a zrážková voda od 22.4.2021 do 9.7.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
334,88 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
odborná príprava osôb na obsluhu kotlov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
60,00 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
pomôcky pre biológiu a chémiu v rámci projektu Nové cesty poznania |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
1 978,80 € |
09.07.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
počítačom podporované laboratórium v rámci projektu Nové cesty poznania |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
2 448,00 € |
09.07.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
