| DFJ0047/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
25,41 € |
11.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
28,11 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
zemný plyn od 6.4.2022 do 31.5.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 236,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
zemný plyn od 6.4.2022 do 31.5.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
81,08 € |
04.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
24,40 € |
02.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
telekomunikačné služby za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,53 € |
02.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
internetové služby za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
telekomunikačné služby za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,38 € |
01.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
elektrina za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
563,00 € |
01.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
elektrina za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
7,26 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
453,85 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 509,37 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
34,49 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
prenájom tlačiarne za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
53,24 € |
30.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
elektrina za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
683,09 € |
30.04.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
424,58 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
227,92 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
