Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0025/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 287,60 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0029/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 10,89 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0024/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 280,54 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0028/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 90,00 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0027/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 285,62 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0026/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 441,64 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0023/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 36,13 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0070/22 prenájom tlačiarne za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 18,02 € 31.03.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0092/22 prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 EKRONN s.r.o. 46615946 29,00 € 31.03.2022 13.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0069/22 elektrina za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 658,56 € 31.03.2022 13.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
0012/22 Televízor 65" HITACHI 65HAK5350 + držiak Gymnázium Fiľakovo 00160580 Alza.sk s.r.o. 36562939 587,80 € 30.03.2022 13.04.2022 Riaditeľ Objednávka
0013/22 licencie Office 365 A3 Gymnázium Fiľakovo 00160580 exe, a.s. 17321450 460,80 € 30.03.2022 13.04.2022 Riaditeľ Objednávka
DFB0066/22 televízor 65" HITACHI Gymnázium Fiľakovo 00160580 Alza.sk s.r.o. 36562939 602,79 € 30.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0067/22 licencie Office 365 A3 Gymnázium Fiľakovo 00160580 exe, a.s. 17321450 460,80 € 30.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0068/22 prenájom a pranie rohoží od 28.2.2022 do 27.3.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,97 € 30.03.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0065/22 zemný plyn za 6/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0064/22 zemný plyn za 6/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0063/22 zemný plyn za 5/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0062/22 zemný plyn za 5/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0061/22 zemný plyn za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »