| DFB0022/22 |
elektrina za 2/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
internetové služby za 2/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
782,92 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0004/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
228,60 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
257,66 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0007/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
395,02 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0005/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
26,28 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
elektrina za 1/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
721,31 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
prenájom tlačiarne za 2/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
27,27 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 1/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,70 € |
31.01.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0003/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 623,35 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
vodné, stočné a zrážková voda od 26.10.2021 do 25.1.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
308,42 € |
27.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0002/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
44,19 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0001/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
140,35 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0001/22 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0016/22 |
služby OPP a BOZP za 01/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
prenájom rohoží od 6.12.2021 do 31.12.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,67 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
telekomunikačné služby za 12/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
