Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0022/22 elektrina za 2/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 130,75 € 01.02.2022 08.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0021/22 internetové služby za 2/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.02.2022 08.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0020/22 výkon zodpovednej osoby za 2/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.02.2022 08.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0006/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 782,92 € 31.01.2022 21.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0004/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 228,60 € 31.01.2022 21.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0008/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 257,66 € 31.01.2022 21.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0007/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 395,02 € 31.01.2022 21.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0005/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 26,28 € 31.01.2022 21.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0018/22 elektrina za 1/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 721,31 € 31.01.2022 08.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0019/22 prenájom tlačiarne za 2/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 27,27 € 31.01.2022 08.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0042/22 prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 1/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 EKRONN s.r.o. 46615946 29,70 € 31.01.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0003/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 623,35 € 28.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0027/22 vodné, stočné a zrážková voda od 26.10.2021 do 25.1.2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. 36644030 308,42 € 27.01.2022 08.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0002/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 44,19 € 20.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0017/22 predplatné časopisu ŠKOLA 2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0001/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 140,35 € 17.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
0001/22 predplatné časopisu ŠKOLA 2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Riaditeľ Objednávka
DFB0016/22 služby OPP a BOZP za 01/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 99,60 € 14.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0015/22 prenájom rohoží od 6.12.2021 do 31.12.2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,67 € 05.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0014/22 telekomunikačné služby za 12/2021 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 18,01 € 04.01.2022 11.02.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »