| DFB0201/24 |
revízia komínov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KOMINÁRSKE SLUŽBY - František Adamčák |
30507219 |
|
80,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
spotrebný materiál do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
43,14 € |
26.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
oprava plynového kotla Protherm Panther v podkroví budovy A |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
380,00 € |
25.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,18 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
18,20 € |
21.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
vodné, stočné a zrážková voda od 18.7.2024 do 16.10.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
503,12 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
batérie do notebookov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
97,00 € |
17.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
284,58 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
66,88 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0049/24 |
spotrebný materiál do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
50,00 € |
14.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0196/24 |
služby OPP a BOZP za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
2 ks batérie do notebookov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
100,00 € |
14.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/24 |
revízia komínov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KOMINÁRSKE SLUŽBY - František Adamčák |
30507219 |
|
80,00 € |
14.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0193/24 |
zemný plyn - vyúčtovanie od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,36 € |
11.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
zemný plyn - vyúčtovanie od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 622,59 € |
11.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,11 € |
10.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
prenájom a pranie rohoží od 9.9.2024 do 6.10.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
37,14 € |
09.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Milan Falťan JUNIOR |
34683321 |
|
286,98 € |
09.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,26 € |
07.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,70 € |
03.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
