| DFB0086/24 |
zemný plyn za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
internetové služby za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
elektrina za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
792,67 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
elektrina za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
104,72 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,25 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
264,58 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
76,87 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
683,41 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
19,86 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
36,14 € |
31.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
elektrina za 3/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-157,89 € |
31.03.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
108,10 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 418,08 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
prenájom a pranie rohoží od 26.2.2024 do 24.3.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
51,19 € |
27.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
robotický pes XGO V2 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Oldřich Horáček |
76065901 |
|
516,35 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0028/24 |
kancelárska stolička Remi |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 497,00 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0029/24 |
kancelárske kreslá a kancelárske stoličky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
362,20 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0030/24 |
robotický pes XGO V2 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Oldřich Horáček |
76065901 |
|
516,35 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
