| DFB0189/24 |
zapustená nábytková zásuvka s frézovaným okrajom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
27,47 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Direct Neu2 - učebnica s pracovným zošitom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
710,80 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
telekomunikačné služby za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
74,52 € |
02.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
zemný plyn za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
zemný plyn za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
86,06 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
elektrina za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
946,79 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
elektrina za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
118,04 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
telekomunikačné služby za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,36 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
internetové služby za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
elektrina za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
946,79 € |
01.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
elektrina za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
118,04 € |
01.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
784,26 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
36,14 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
48,19 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
236,85 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
390,35 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 694,58 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
68,73 € |
30.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
