| DFJ0088/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
63,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
oprava konvektomatu |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gabriel Telek - G T PEK |
46382836 |
|
120,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
8,70 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
oprava 2 ks chladničiek v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
COOLING, s.r.o. |
47539941 |
|
196,80 € |
25.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
podpora Cisco akadémie za rok 2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
19.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,13 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
oprava 2 ks chladničiek v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
COOLING, s.r.o. |
47539941 |
|
200,00 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/24 |
oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gabriel Telek - G T PEK |
46382836 |
|
120,00 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
85,92 € |
15.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
služby OPP a BOZP za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
130,75 € |
11.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
prenájom a pranie rohoží od 7.10.2024 do 3.11.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
37,14 € |
06.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
175,60 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
telekomunikačné služby za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
74,52 € |
03.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
telekomunikačné služby za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
zemný plyn za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
zemný plyn za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
internetové služby za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
712,83 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
