DFJ0077/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0079/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
166,08 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0076/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
64,36 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0081/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 259,85 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0075/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
557,28 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0074/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
126,39 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0078/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
33,18 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0203/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
36,14 € |
31.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0204/24 |
elektrina za 10/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-72,04 € |
31.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
oprava plynového kotla |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
379,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0083/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
5,48 € |
28.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
revízia komínov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KOMINÁRSKE SLUŽBY - František Adamčák |
30507219 |
|
80,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0199/24 |
spotrebný materiál do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
43,14 € |
26.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
0052/24 |
oprava plynového kotla Protherm Panther v podkroví budovy A |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
380,00 € |
25.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,18 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
18,20 € |
21.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
vodné, stočné a zrážková voda od 18.7.2024 do 16.10.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
503,12 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
batérie do notebookov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
97,00 € |
17.10.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
284,58 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
66,88 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |