Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0077/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 54,00 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0079/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 166,08 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0076/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 64,36 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0081/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 259,85 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0075/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 557,28 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0074/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Soldanus Group s.r.o. 50465481 126,39 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0078/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 33,18 € 31.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0203/24 prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 10/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 EKRONN s.r.o. 46615946 36,14 € 31.10.2024 30.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0204/24 elektrina za 10/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -72,04 € 31.10.2024 29.12.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0202/24 oprava plynového kotla Gymnázium Fiľakovo 00160580 Peter Výberčí 40592901 379,00 € 29.10.2024 30.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0083/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 5,48 € 28.10.2024 23.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0201/24 revízia komínov Gymnázium Fiľakovo 00160580 KOMINÁRSKE SLUŽBY - František Adamčák 30507219 80,00 € 28.10.2024 30.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0199/24 spotrebný materiál do ŠJ Gymnázium Fiľakovo 00160580 RETRO LC s.r.o. 0045512205 43,14 € 26.10.2024 30.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
0052/24 oprava plynového kotla Protherm Panther v podkroví budovy A Gymnázium Fiľakovo 00160580 Peter Výberčí 40592901 380,00 € 25.10.2024 26.11.2024 Riaditeľ Objednávka
DFJ0073/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 10,18 € 24.10.2024 12.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0072/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 18,20 € 21.10.2024 12.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0198/24 vodné, stočné a zrážková voda od 18.7.2024 do 16.10.2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. 36644030 503,12 € 17.10.2024 13.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0200/24 batérie do notebookov Gymnázium Fiľakovo 00160580 KelFur s.r.o. 52022773 97,00 € 17.10.2024 30.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0071/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 284,58 € 15.10.2024 12.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0197/24 učebnice a pracovné zošity Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 66,88 € 15.10.2024 12.11.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »