| DFB0171/24 |
pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ, vybavenie školskej jedálne |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
136,78 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
107,44 € |
06.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0042/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
100,00 € |
05.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0194/24 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 787,50 € |
03.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
74,52 € |
02.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,26 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
zemný plyn za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
zemný plyn za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
internetové služby za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
elektrina za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
770,66 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
elektrina za 9/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
102,82 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
elektrina za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-480,45 € |
31.08.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0041/24 |
pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ, vybavenie kuchyne |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
150,00 € |
26.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0160/24 |
služby OPP a BOZP za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
11,74 € |
09.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
187,73 € |
05.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0040/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
200,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0157/24 |
telekomunikačné služby za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
138,02 € |
02.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
telekomunikačné služby za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
