| DFB0155/24 |
zemný plyn za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
zemný plyn za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
internetové služby za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
elektrina za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
770,66 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
elektrina za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
102,82 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
elektrina za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-515,10 € |
31.07.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
vodné, stočné a zrážková voda od 6.4.2024 do 17.7.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
380,42 € |
18.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
prenájom rohoží od 17.6.2024 do 14.7.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
11,54 € |
17.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
služby OPP a BOZP za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
147,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
702,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0039/24 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
702,00 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0144/24 |
vyúčtovanie - zemný plyn od 1.4.2024 do 30.6.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,74 € |
10.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
vyúčtovanie - zemný plyn od 1.4.2024 do 30.6.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 670,34 € |
10.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
oprava chladničky v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
COOLING, s.r.o. |
47539941 |
|
196,80 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
telekomunikačné služby za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
82,80 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
telekomunikačné služby za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,62 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
zemný plyn za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
zemný plyn za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
internetové služby za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
