| DFB0134/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
elektrina za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
770,66 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
elektrina za 7/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
102,82 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
21,60 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
500,60 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
233,28 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
32,73 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
36,14 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
toner |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
15,60 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obed na záver školského roka |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
STOP TIME EV s.r.o. |
51727161 |
|
598,00 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
elektrina za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-117,67 € |
30.06.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vyúčtovanie - elektrina od 1.1.2024 do 30.6.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-294,24 € |
30.06.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
870,79 € |
29.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
150,84 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
421,80 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0036/24 |
obed na záver školského roka |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
STOP TIME EV s.r.o. |
51727161 |
|
598,00 € |
24.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0037/24 |
toner BTD60BK |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
15,60 € |
24.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0038/24 |
oprava chladničky v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
COOLING, s.r.o. |
47539941 |
|
200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0129/24 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 2. štvrťrok 2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
60,00 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
prenájom a pranie rohoží od 20.5.2024 do 16.6.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
51,19 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
