| DFB0127/24 |
služby OPP a BOZP za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
06.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
82,80 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,28 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
zemný plyn za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
zemný plyn za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
internetové služby za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
elektrina za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
792,67 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
elektrina za 6/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
104,72 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
619,49 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
43,20 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 438,59 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
564,26 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
271,61 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
21,15 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
36,14 € |
31.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
elektrina za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-48,44 € |
31.05.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
231,38 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
oprava vyúčtovania - zemný plyn od 1.1.2024 do 31.3.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,67 € |
27.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
