| DFB0113/24 |
prenájom a pranie rohoží od 22.4.2024 do 19.5.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
37,14 € |
22.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
100,56 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
služby OPP a BOZP za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
pracovná obuv pre ŠJ - vrátenie |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-24,11 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
pracovné oblečenie pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
27,11 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0035/24 |
ochranné pracovné odevy a obuv pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
30,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0109/24 |
používanie eGovernment modulu za 4/2024 a 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
38,00 € |
03.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
telekomunikačné služby za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
82,80 € |
02.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
telekomunikačné služby za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,26 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zemný plyn za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
zemný plyn za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,00 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
internetové služby za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
elektrina za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
792,67 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
elektrina za 5/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
104,72 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
674,25 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
434,63 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 355,75 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
304,73 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
