| DFB0100/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
36,14 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
elektrina za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-22,21 € |
30.04.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
27,78 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
prenájom a pranie rohoží od 25.3.2024 do 21.4.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
37,14 € |
24.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
učebnica informačnej bezpečnosti 3 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,50 € |
24.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,96 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
fotokniha |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Zoltán Schnelczer - FOTO-GRAFIK |
45533750 |
|
50,00 € |
18.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
171,49 € |
18.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,39 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0034/24 |
učebnica informatickej bezpečnosti 3 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
9,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/24 |
fotokniha |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Zoltán Schnelczer - FOTO-GRAFIK |
45533750 |
|
50,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0033/24 |
ochranné pracovné odevy a obuv pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
180,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
300,85 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
služby OPP a BOZP za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
vyúčtovanie - zemný plyn od 1.1.2024 do 31.3.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,56 € |
11.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vyúčtovanie - zemný plyn od 1.1.2024 do 31.3.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 090,48 € |
11.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
vodné, stočné a zrážková voda od 1.2.2024 do 5.4.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
277,79 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
pracovné odevy a obuv |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
98,83 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
84,36 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
zemný plyn za 4/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
