Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0028/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 60,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0026/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 264,58 € 31.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0029/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Soldanus Group s.r.o. 50465481 76,87 € 31.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0027/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 683,41 € 31.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0030/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 19,86 € 31.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0025/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 108,10 € 28.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0024/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 418,08 € 27.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0079/24 robotický pes XGO V2 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Oldřich Horáček 76065901 516,35 € 26.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0077/24 kancelárska stolička Remi Gymnázium Fiľakovo 00160580 MOB Interier s.r.o. 44948271 1 497,00 € 26.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0078/24 kancelárske kreslá a kancelárske stoličky Gymnázium Fiľakovo 00160580 Katarína Gregušová - in Interiér 37274864 362,20 € 26.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0076/24 revízia elektrických zariadení a bleskozvodov Gymnázium Fiľakovo 00160580 Oto Varga 44488904 800,00 € 26.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0023/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 218,21 € 26.03.2024 17.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0073/24 vlajky, štátny znak a preambula Gymnázium Fiľakovo 00160580 Bc. Dominika Dulíková 48191531 511,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0071/24 LED svietidlo 40W biely panel 595x595 s rámom Gymnázium Fiľakovo 00160580 MURAT, s.r.o. 31431852 416,40 € 25.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0072/24 licencie Office 365 A3 Gymnázium Fiľakovo 00160580 SANDING spol. s r.o. 35777061 504,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0075/24 ochranný kryt a odsávačka plynov ku gravírovačke Gymnázium Fiľakovo 00160580 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 440,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0074/24 preglejky ku gravírovačke Gymnázium Fiľakovo 00160580 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 99,20 € 25.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0070/24 digitálny LCD mikroskop Bresser Biolux Touch 5MP Gymnázium Fiľakovo 00160580 Dalekohladium.sk 47764538 339,00 € 21.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0069/24 spotrebný materiál k počítačom Gymnázium Fiľakovo 00160580 Datacomp s.r.o. 36212466 229,00 € 21.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0068/24 služby v oblasti civilnej ochrany za 1. štvrťrok 2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Milan Hric 47025883 60,00 € 20.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0022/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 10,80 € 20.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0021/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 142,31 € 15.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0067/24 služby OPP a BOZP za 3/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 120,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0066/24 A4 držiaky na dvere Gymnázium Fiľakovo 00160580 Andrej Futó 53246519 72,00 € 12.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0065/24 keramická magnetická tabuľa Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ján Bureš - FULL SERVIS 36910813 323,16 € 11.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0064/24 používanie eGovernment modulu za 3/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 19,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0020/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 21,20 € 10.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0062/24 webhostingová služba MAXIMUM od 18.3.2024 do 17.3.2025 Gymnázium Fiľakovo 00160580 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 04.03.2024 09.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0063/24 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Fiľakovo 00160580 Scandi s.r.o. 36642983 2 024,76 € 04.03.2024 09.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0061/24 telekomunikačné služby za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 82,80 € 02.03.2024 10.04.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
1 2 3 4 »