| DFJ0074/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
10,82 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
služby OPP a BOZP za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
oprava kuchynského robota |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gabriel Telek - G T PEK |
46382836 |
|
80,00 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
23,38 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
prenájom a pranie rohoží od 9.10.2023 do 5.11.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,45 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
86,57 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
tlačivá a poštové poukážky pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
86,30 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
zemný plyn za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
zemný plyn za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
internetové služby za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
elektrina za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 123,74 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
elektrina za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
94,79 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,64 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
293,97 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0070/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
59,40 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0069/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
424,34 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0072/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
1 124,70 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
12,62 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
elektrina za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
37,12 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
239,40 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0066/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 821,08 € |
28.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0065/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Novomax group s.r.o. |
54249210 |
|
38,70 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
14,34 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
revízia komínov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KOMINÁRSKE SLUŽBY - František Adamčák |
30507219 |
|
80,00 € |
19.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
vodné, stočné a zrážková voda od 27.7.2023 do 16.10.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
414,37 € |
19.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Milan Falťan JUNIOR |
34683321 |
|
120,34 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 031,39 € |
16.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
služby OPP a BOZP za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
keramická magnetická tabuľa |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
276,36 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
