| DFB0144/25 |
čistiace potreby pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
114,75 € |
26.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
kancelárske potreby a materiál |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
61,14 € |
26.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
slovník Focus 3 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
24,00 € |
22.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - Klimatizácia |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Roman Čupka - H.V.A.C |
41247078 |
|
600,00 € |
20.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 809,10 € |
20.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
služby OPP a BOZP za 8/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
123,00 € |
14.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
slovník Focus 4 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
27,00 € |
11.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby v oblasti civilnej ochrany za júl a august 2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
41,01 € |
08.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
telekomunikačné služby za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
76,56 € |
03.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
internetové služby za 8/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
zemný plyn za 8/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
zemný plyn za 8/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 373,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
telekomunikačné služby za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,19 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
elektrina za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-584,07 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
prenájom a pranie rohoží od 16.6.2025 do 13.7.2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
16.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
služby OPP a BOZP za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
123,00 € |
14.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vodné, stočné a zrážková voda od 1.5.2025 do 1.7.2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
474,77 € |
10.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
zemný plyn - vyúčtovanie od 1.4.2025 do 30.6.2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,61 € |
09.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
zemný plyn - vyúčtovanie od 1.4.2025 do 30.6.2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 491,17 € |
09.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
oprava odsávania a ventilácie v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
COOLING, s.r.o. |
47539941 |
|
246,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
tlačiareň, tonery a spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
647,63 € |
04.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
učebnica a pracovný zošit Welttour Deutsch 1 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
31,60 € |
03.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
86,22 € |
02.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,27 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
elektrina za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
832,82 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
elektrina za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
54,09 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
internetové služby za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
zemný plyn za 7/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
