Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0148/22 tlačivá a poštové poukážky pre ŠJ Gymnázium Fiľakovo 00160580 ŠEVT, a.s. 31331131 69,02 € 25.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0147/22 čistiace potreby a ostatný materiál pre ŠJ Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 385,27 € 24.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0146/22 služby OPP a BOZP za 8/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 99,60 € 12.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0141/22 USB kľúče Gymnázium Fiľakovo 00160580 Pál Tibor EV 50141717 300,00 € 05.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0140/22 stravné lístky Gymnázium Fiľakovo 00160580 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 360,00 € 04.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0139/22 telekomunikačné služby za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 18,01 € 02.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0138/22 telekomunikačné služby za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,23 € 01.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0135/22 internetové služby za 8/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0137/22 elektrina za 8/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 563,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0136/22 elektrina za 8/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 130,75 € 01.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0134/22 výkon zodpovednej osoby za 8/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.08.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0132/22 prenájom tlačiarne za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 12,17 € 31.07.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0131/22 prenájom rohoží od 20.6.2022 do 17.7.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,12 € 20.07.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0130/22 zemný plyn za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 236,00 € 18.07.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0129/22 zemný plyn za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 330,00 € 18.07.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0128/22 vodné, stočné a zrážková voda od 7.4.2022 do 12.7.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. 36644030 386,90 € 14.07.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0127/22 služby OPP a BOZP za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 99,60 € 14.07.2022 12.09.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0125/22 telekomunikačné služby za 6/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 18,01 € 03.07.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0124/22 internetové služby za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.07.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0120/22 výkon zodpovednej osoby za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.07.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0123/22 telekomunikačné služby za 6/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,23 € 01.07.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0122/22 elektrina za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 563,00 € 01.07.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0121/22 elektrina za 7/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 130,75 € 01.07.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0066/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 21,78 € 30.06.2022 27.07.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0064/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 151,14 € 30.06.2022 27.07.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0063/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 162,00 € 30.06.2022 27.07.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0062/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 174,56 € 30.06.2022 27.07.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0061/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 470,40 € 30.06.2022 27.07.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0065/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 3,14 € 30.06.2022 27.07.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFS0001/22 občerstvenie na záver školského roka Gymnázium Fiľakovo 00160580 Georgica s.r.o. 36622800 418,00 € 30.06.2022 08.08.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »