| DFB0246/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
166,74 € |
27.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
kancelárske potreby a papier pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
66,87 € |
27.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
čistiace potreby pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
290,29 € |
27.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
782,26 € |
21.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
N-COPY s.r.o. |
48301850 |
|
409,20 € |
20.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
stolička Holanďanka |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
2 280,00 € |
20.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
ponorný ručný mixér FX40 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
427,20 € |
20.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
TONERSYP s.r.o. |
03512886 |
|
117,80 € |
20.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
399,64 € |
20.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
NetSupport - školské licencie |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
K-net Technical International Group, s.r.o. |
47916745 |
|
630,93 € |
19.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
34,50 € |
17.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
69,85 € |
17.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
interaktívny dotykový displej LSK ClassBoard W5065C |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
LSK Hungária Kft. |
10946659243 |
|
1 604,00 € |
17.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
261,99 € |
16.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
8,99 € |
16.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
kancelárske potreby a papier |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
455,83 € |
16.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
toaletný papier, utierky a mydlo |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 292,19 € |
16.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
177,99 € |
16.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
služby OPP a BOZP za 12/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
13.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
122,04 € |
13.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
preprava žiakov na Deň otvorených dverí |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
52463079 |
|
180,00 € |
12.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
čistiace potreby a spotrebný materiál pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
527,24 € |
11.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok 2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
60,00 € |
10.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,96 € |
09.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
prenájom a pranie rohoží od 4.11.2024 do 1.12.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,70 € |
04.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
130,83 € |
03.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
telekomunikačné služby za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
74,52 € |
02.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
používanie eGovernment modulu za 10/2024 až 12/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
57,00 € |
02.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,57 € |
02.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
telekomunikačné služby za 11/2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,42 € |
01.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
