| DFJ0047/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
24,82 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,17 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,40 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,04 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
služby OPP a BOZP za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
123,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,04 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,78 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,02 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
249,20 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,61 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,56 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
telekomunikačné služby za 3/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
76,38 € |
02.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
zemný plyn za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
zemný plyn za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 373,00 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
internetové služby za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
elektrina za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
866,82 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
elektrina za 4/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
54,09 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telekomunikačné služby za 3/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,04 € |
01.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
319,81 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
738,76 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
296,55 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
113,71 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
44,74 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
37,14 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
zber a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2025 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
37,05 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
úložný box |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
8,75 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
geografický atlas a slovník |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
381,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
interaktívny dotykový displej LSK ClassBoard E1275 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
LSK Hungária Kft. |
10946659243 |
|
1 699,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
náhradné zátky do stoličiek a lavíc |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
53231414 |
|
493,40 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
