| DFB0148/22 |
tlačivá a poštové poukážky pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
69,02 € |
25.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
čistiace potreby a ostatný materiál pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
385,27 € |
24.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
služby OPP a BOZP za 8/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
12.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
USB kľúče |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Pál Tibor EV |
50141717 |
|
300,00 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
360,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
telekomunikačné služby za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
02.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
telekomunikačné služby za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
internetové služby za 8/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
elektrina za 8/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
563,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
elektrina za 8/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
prenájom tlačiarne za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
12,17 € |
31.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
prenájom rohoží od 20.6.2022 do 17.7.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,12 € |
20.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
zemný plyn za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 236,00 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
zemný plyn za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
vodné, stočné a zrážková voda od 7.4.2022 do 12.7.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
386,90 € |
14.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
služby OPP a BOZP za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
telekomunikačné služby za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
03.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
internetové služby za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
telekomunikačné služby za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
elektrina za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
563,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
elektrina za 7/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0066/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
21,78 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
151,14 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
162,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 174,56 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0061/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
470,40 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0065/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
3,14 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
občerstvenie na záver školského roka |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Georgica s.r.o. |
36622800 |
|
418,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
