| DFB0081/22 |
prenájom a pranie rohoží od 28.3.2022 do 24.4.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,97 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
29,40 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
29,23 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
28,59 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
7,33 € |
20.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
51,36 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
služby OPP a BOZP za 04/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
24,00 € |
10.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
25,80 € |
08.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
vodné, stočné a zrážková voda od 26.1.2022 do 6.4.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
378,30 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
zemný plyn - vyúčtovanie od 1.1.2022 do 5.4.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-305,58 € |
05.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
telekomunikačné služby za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
02.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
internetové služby za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
telekomunikačné služby za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,44 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
22,66 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
elektrina za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
563,00 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
elektrina za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
287,60 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
10,89 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0024/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
280,54 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
90,00 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 285,62 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
441,64 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0023/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
36,13 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
prenájom tlačiarne za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
18,02 € |
31.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
elektrina za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
658,56 € |
31.03.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
televízor 65" HITACHI |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
602,79 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
licencie Office 365 A3 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
460,80 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
