Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/22 prenájom a pranie rohoží od 28.3.2022 do 24.4.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,97 € 27.04.2022 13.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0080/22 stravné lístky Gymnázium Fiľakovo 00160580 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 29,40 € 27.04.2022 13.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0035/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 29,23 € 25.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0034/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 28,59 € 20.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0036/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 7,33 € 20.04.2022 13.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0033/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 51,36 € 14.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0079/22 služby OPP a BOZP za 04/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 99,60 € 14.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0032/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 24,00 € 10.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0031/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 25,80 € 08.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0078/22 vodné, stočné a zrážková voda od 26.1.2022 do 6.4.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. 36644030 378,30 € 07.04.2022 13.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0077/22 zemný plyn - vyúčtovanie od 1.1.2022 do 5.4.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 -305,58 € 05.04.2022 16.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0076/22 telekomunikačné služby za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 18,01 € 02.04.2022 13.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0073/22 internetové služby za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0074/22 výkon zodpovednej osoby za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0075/22 telekomunikačné služby za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,44 € 01.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0030/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 22,66 € 01.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0072/22 elektrina za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 563,00 € 01.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0071/22 elektrina za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 130,75 € 01.04.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0025/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 287,60 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0029/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 10,89 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0024/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 280,54 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0028/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 90,00 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0027/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 285,62 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0026/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 441,64 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0023/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 36,13 € 31.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0070/22 prenájom tlačiarne za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 18,02 € 31.03.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0092/22 prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 EKRONN s.r.o. 46615946 29,00 € 31.03.2022 13.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0069/22 elektrina za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 658,56 € 31.03.2022 13.06.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0066/22 televízor 65" HITACHI Gymnázium Fiľakovo 00160580 Alza.sk s.r.o. 36562939 602,79 € 30.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0067/22 licencie Office 365 A3 Gymnázium Fiľakovo 00160580 exe, a.s. 17321450 460,80 € 30.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »