Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0068/22 prenájom a pranie rohoží od 28.2.2022 do 27.3.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,97 € 30.03.2022 06.05.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0065/22 zemný plyn za 6/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0064/22 zemný plyn za 6/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0063/22 zemný plyn za 5/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0062/22 zemný plyn za 5/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0061/22 zemný plyn za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0060/22 zemný plyn za 4/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0059/22 tonery a spotrebný materiál k počítačom Gymnázium Fiľakovo 00160580 KelFur s.r.o. 52022773 400,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0058/22 tonery Gymnázium Fiľakovo 00160580 PRINT TRADE s.r.o. 31585078 414,00 € 28.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0022/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 66,26 € 28.03.2022 20.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0021/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 21,95 € 25.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0057/22 tonery Gymnázium Fiľakovo 00160580 PRINT TRADE s.r.o. 31585078 102,00 € 25.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0056/22 inštalácia interaktívnych displejov Gymnázium Fiľakovo 00160580 Pál Tibor EV 50141717 1 479,00 € 24.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0020/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 27,15 € 23.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0055/22 služby v oblasti civilnej ochrany za 1. štvrťrok 2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Milan Hric 47025883 50,00 € 20.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0019/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 12,06 € 20.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0018/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 40,56 € 15.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0054/22 služby OPP a BOZP za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 99,60 € 14.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0017/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 8,08 € 10.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0053/22 zemný plyn za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 840,00 € 07.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0052/22 zemný plyn za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 84,00 € 07.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0051/22 telekomunikačné služby za 2/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 18,01 € 03.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0049/22 webhostingová služba MAXIMUM od 18.3.2022 do 17.3.2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 WebHouse, s.r.o. 36743852 79,06 € 02.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0050/22 prenájom a pranie rohoží od 31.1.2022 do 27.2.2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 76,25 € 02.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0048/22 telekomunikačné služby za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,38 € 01.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0045/22 internetové služby za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0047/22 elektrina za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 563,00 € 01.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0046/22 elektrina za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 130,75 € 01.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0044/22 výkon zodpovednej osoby za 3/2022 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.03.2022 13.04.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0013/22 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 847,61 € 28.02.2022 25.03.2022 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »