| DFB0068/22 |
prenájom a pranie rohoží od 28.2.2022 do 27.3.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,97 € |
30.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
zemný plyn za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
zemný plyn za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
zemný plyn za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
zemný plyn za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
zemný plyn za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
zemný plyn za 4/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
tonery a spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
400,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRINT TRADE s.r.o. |
31585078 |
|
414,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0022/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
66,26 € |
28.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0021/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
21,95 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PRINT TRADE s.r.o. |
31585078 |
|
102,00 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
inštalácia interaktívnych displejov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Pál Tibor EV |
50141717 |
|
1 479,00 € |
24.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0020/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
27,15 € |
23.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 1. štvrťrok 2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
50,00 € |
20.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
12,06 € |
20.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
40,56 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
služby OPP a BOZP za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
8,08 € |
10.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
zemný plyn za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
07.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
zemný plyn za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
07.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
telekomunikačné služby za 2/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
03.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
webhostingová služba MAXIMUM od 18.3.2022 do 17.3.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
02.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
prenájom a pranie rohoží od 31.1.2022 do 27.2.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
76,25 € |
02.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
telekomunikačné služby za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,38 € |
01.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
internetové služby za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
elektrina za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
563,00 € |
01.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
elektrina za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
847,61 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
