| DFJ0088/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
1 091,86 € |
31.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,71 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
elektrina za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-107,34 € |
31.12.2023 |
|
|
29.02.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
elektrina - vyúčtovanie od 1.7.2023 do 31.12.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-65,37 € |
31.12.2023 |
|
|
29.02.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
53,99 € |
27.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
477,94 € |
22.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
stoličky Holanďanka a školská katedra |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DIPOS s.r.o. |
31560156 |
|
319,80 € |
21.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
interaktívny dotykový displej LSK ClassBoard W1086 a slúchadlá JBL |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
LSK Hungária Kft. |
10946659243 |
|
1 850,00 € |
21.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0087/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 137,89 € |
21.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
používanie eGovernment modulu za 11/2023 a 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
38,00 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
počítačová zostava RYZEN5/16/500/W1 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Anec Tel Fiľakovo s.r.o. |
36034614 |
|
12 012,00 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
digitálny mikroskop Levenhuk D95L a sada preparátov a sklíčok Levenhuk N80 NG |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MPT s.r.o. |
51360101 |
|
590,50 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0085/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
166,38 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0086/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
36,00 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
10,76 € |
20.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
občerstvenie pre účastníkov projektu Informačná bezpečnosť |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo |
00160580 |
|
370,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
občerstvenie pre účastníkov projektu Informačná bezpečnosť |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo |
00160580 |
|
329,30 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
senzory a pomôcky pre fyziku |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Michal Prenner - RPishop.cz |
75565854 |
|
379,33 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
čistiace potreby a spotrebný materiál pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
705,56 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
výdajný terminál EKO |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
114,84 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
179,55 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
aktualizácia dokumentácie k PZS |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
180,00 € |
15.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
mikroskop Levenhuk 320 PLUS |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
237,32 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
tablety do pisoára a ostatný materiál |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
110,29 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
N-COPY s.r.o. |
48301850 |
|
391,20 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
služby OPP a BOZP za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
121,56 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
mikroskop Bresser LCD 50x-2000x |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
259,00 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
TONERSYP s.r.o. |
03512886 |
|
117,80 € |
14.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
preprava účastníkov projektu Informačná bezpečnosť dňa 12.12.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
52463079 |
|
180,00 € |
13.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
