| DFB0230/23 |
robotický pes XGO V2 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Oldřich Horáček |
76065901 |
|
516,36 € |
13.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
prednášky na tému Informačná bezpečnosť dňa 24.11.2023, 27.11.2023 a 12.12.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
900,00 € |
12.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
robotická guľa a robotické auto |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
49813366 |
|
604,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok 2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
50,00 € |
10.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
prenájom a pranie rohoží od 6.11.2023 do 3.12.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,45 € |
07.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
servisná a licenčná zmluva na výdaj stravy na rok 2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
705,60 € |
06.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
preprava žiakov na Deň otvorených dverí |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
52463079 |
|
300,00 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
mikroport a mikrofóny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
1111, s.r.o. |
36048569 |
|
279,00 € |
05.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 226,92 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
telekomunikačné služby za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
83,70 € |
02.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
telekomunikačné služby za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,59 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
zemný plyn za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
zemný plyn za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
internetové služby za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
elektrina za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 162,98 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
elektrina za 12/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
95,08 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
laserový gravírovací stroj a príslušenstvo a materiál k stroju |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Infinity Unlimited s.r.o. |
07281901 |
|
1 472,12 € |
01.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
elektrina za 4/2023 - oprava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-229,87 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0076/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
490,98 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
84,00 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0078/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
227,80 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
1 046,30 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 698,94 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0079/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
59,08 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
elektrina za 1 - 6/2023 - oprava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-8,04 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 10 a 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
65,42 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
elektrina za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
58,56 € |
30.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
elektrina za 3/2023 - oprava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-226,56 € |
29.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
oprava plynových kotlov CTMC v budove B |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
136,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
