| DFJ0011/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
357,01 € |
16.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
služby OPP a BOZP za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0010/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
21,65 € |
10.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
telekomunikačné služby za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
02.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
vzdialená servisná podpora pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
86,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
zemný plyn za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
zemný plyn za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
internetové služby za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
prenájom a pranie rohoží od 1.1.2023 do 29.1.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
66,02 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
elektrina za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 540,21 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
elektrina za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
115,32 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
telekomunikačné služby za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,44 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0004/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
390,01 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0009/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
81,00 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0005/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
237,60 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
2 107,74 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
807,16 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
31,18 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
propagácia v MY Novohradské noviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
312,00 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,00 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 006,20 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
prenájom tlačiarne za 1/2023 a tonery |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
328,48 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
oprava konvektomatu |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gabriel Telek - G T PEK |
46382836 |
|
540,00 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
elektrina za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-771,61 € |
31.01.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0003/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
247,80 € |
30.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
preprava žiakov na Deň otvorených dverí |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
BL autobusová doprava s.r.o. |
52463079 |
|
180,00 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
upratovacie profi sety s náhradnými mopmi |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
468,00 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0002/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
12,09 € |
20.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
vodné, stočné a zrážková voda od 15.10.2022 do 18.1.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
418,85 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
