| DFB0015/23 |
prenájom telocvične za rok 2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Verejnoprospešné služby |
30232392 |
|
1 038,00 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
vyúčtovanie - zemný plyn za rok 2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,26 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
vyúčtovanie - zemný plyn za rok 2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
761,51 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0001/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
158,40 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
služby OPP a BOZP za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
prenájom a pranie rohoží od 5.12.2022 do 31.12.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
57,10 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
telekomunikačné služby za 12/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
03.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
telekomunikačné služby za 12/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
internetové služby za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
elektrina za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
2 276,39 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
elektrina za 1/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
177,07 € |
01.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
