| DFJ0065/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Novomax group s.r.o. |
54249210 |
|
38,70 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
14,34 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
revízia komínov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KOMINÁRSKE SLUŽBY - František Adamčák |
30507219 |
|
80,00 € |
19.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
vodné, stočné a zrážková voda od 27.7.2023 do 16.10.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
414,37 € |
19.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Milan Falťan JUNIOR |
34683321 |
|
120,34 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 031,39 € |
16.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
služby OPP a BOZP za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
keramická magnetická tabuľa |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
276,36 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
prenájom a pranie rohoží od 11.9.2023 do 8.10.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
47,50 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
10,76 € |
10.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
zemný plyn od 1.7.2023 do 30.9.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-622,36 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
zemný plyn od 1.7.2023 do 30.9.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 411,59 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
používanie eGovernment modulu za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
19,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
telekomunikačné služby za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
82,80 € |
02.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
telekomunikačné služby za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
zemný plyn za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
zemný plyn za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
internetové služby za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
elektrina za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 169,86 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
elektrina za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
95,08 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
ubytovanie zamestnancov - regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
TATRA WINE COMPANY s.r.o. |
50755161 |
|
880,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
89,10 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0062/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 901,75 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0061/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
969,69 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
33,87 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
elektrina za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-116,22 € |
30.09.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,71 € |
30.09.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0058/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
248,80 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
predĺženie registrácie domény gymfilakovo.sk od 9.10.2023 do 8.10.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
29.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
