Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0057/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 540,80 € 28.09.2023 17.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0166/23 učebnice a pracovné zošity Gymnázium Fiľakovo 00160580 preskoly.sk s.r.o. 51692881 710,64 € 26.09.2023 10.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0056/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 239,40 € 25.09.2023 17.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0055/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 12,55 € 20.09.2023 05.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0164/23 služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok 2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Milan Hric 47025883 50,00 € 20.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0165/23 učebnice a pracovné zošity Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 2 422,06 € 19.09.2023 10.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0054/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 181,54 € 14.09.2023 05.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0163/23 služby OPP a BOZP za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 120,00 € 14.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0161/23 používanie eGovernment modulu za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 19,00 € 13.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0162/23 prenájom rohoží od 14.8.2023 do 10.9.2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 10,12 € 13.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0160/23 telekomunikačné služby za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 82,80 € 02.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0159/23 telekomunikačné služby za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,23 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0157/23 zemný plyn za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 218,00 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0156/23 zemný plyn za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 312,00 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0153/23 internetové služby za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0152/23 výkon zodpovednej osoby za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 52,80 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0155/23 elektrina za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 1 054,93 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0154/23 elektrina za 9/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 93,18 € 01.09.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0151/23 Gymnázium Fiľakovo 00160580 PORADCA, s.r.o. 36371271 22,00 € 31.08.2023 03.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0158/23 spotrebný materiál k počítačom Gymnázium Fiľakovo 00160580 KelFur s.r.o. 52022773 174,12 € 31.08.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0150/23 elektrina za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -668,28 € 31.08.2023 17.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0147/23 používanie eGovernment modulu za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 19,00 € 14.08.2023 13.09.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0149/23 služby OPP a BOZP za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 147,00 € 14.08.2023 06.10.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0145/23 telekomunikačné služby za 7/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 83,60 € 02.08.2023 13.09.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0143/23 zemný plyn za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 218,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0142/23 zemný plyn za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 312,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0139/23 internetové služby za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0141/23 elektrina za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 1 093,66 € 01.08.2023 24.08.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0140/23 elektrina za 8/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 93,44 € 01.08.2023 24.08.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFK0002/23 stavebné práce pri úprave podkrovných miestností Gymnázium Fiľakovo 00160580 Mgr. Tibor Kontor 30513723 23 201,33 € 01.08.2023 24.08.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »