DFJ0057/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
540,80 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0166/23 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
710,64 € |
26.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0056/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
239,40 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0055/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
12,55 € |
20.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0164/23 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok 2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
50,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0165/23 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
2 422,06 € |
19.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0054/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
181,54 € |
14.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0163/23 |
služby OPP a BOZP za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0161/23 |
používanie eGovernment modulu za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
19,00 € |
13.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0162/23 |
prenájom rohoží od 14.8.2023 do 10.9.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,12 € |
13.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0160/23 |
telekomunikačné služby za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
82,80 € |
02.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0159/23 |
telekomunikačné služby za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0157/23 |
zemný plyn za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0156/23 |
zemný plyn za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0153/23 |
internetové služby za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0152/23 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0155/23 |
elektrina za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 054,93 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0154/23 |
elektrina za 9/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
93,18 € |
01.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0151/23 |
|
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
22,00 € |
31.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0158/23 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
174,12 € |
31.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0150/23 |
elektrina za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-668,28 € |
31.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0147/23 |
používanie eGovernment modulu za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
19,00 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0149/23 |
služby OPP a BOZP za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
147,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0145/23 |
telekomunikačné služby za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
83,60 € |
02.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0143/23 |
zemný plyn za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0142/23 |
zemný plyn za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
internetové služby za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0141/23 |
elektrina za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 093,66 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0140/23 |
elektrina za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
93,44 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
stavebné práce pri úprave podkrovných miestností |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Mgr. Tibor Kontor |
30513723 |
|
23 201,33 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |