| DFB0138/23 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
telekomunikačné služby za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
elektrina za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-762,23 € |
31.07.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
vodné, stočné a zrážková voda od 19.4.2023 do 26.7.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
453,07 € |
27.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
prenájom a pranie rohoží od 19.6.2023 do 16.7.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,79 € |
20.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
služby OPP a BOZP za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
vyúčtovanie - zemný plyn od 1.4.2023 do 30.6.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-622,36 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
vyúčtovanie - zemný plyn od 1.4.2023 do 30.6.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7 279,98 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
456,40 € |
07.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
telekomunikačné služby za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
81,70 € |
03.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
oprava chladničky a mrazničky v ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
COOLING, s.r.o. |
47539941 |
|
240,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
telekomunikačné služby za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,31 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
zemný plyn za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
zemný plyn za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
internetové služby za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
elektrina za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 109,34 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
elektrina za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
104,02 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
426,07 € |
30.06.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
23,76 € |
30.06.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 314,83 € |
30.06.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
684,10 € |
30.06.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
obed na záver školského roka |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Georgica s.r.o. |
36622800 |
|
272,00 € |
30.06.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,71 € |
30.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
stavebné práce pri úprave podkrovných miestností |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Mgr. Tibor Kontor |
30513723 |
|
23 318,77 € |
30.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
vyúčtovanie - elektrina od 1.1.2023 do 30.6.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-231,69 € |
30.06.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
elektrina za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-305,90 € |
30.06.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
používanie eGovernment modulu za 7/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
19,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
prenájom a pranie rohoží od 22.5.2023 do 18.6.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
66,02 € |
21.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 2. štvrťrok 2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
50,00 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
