| DFJ0049/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
15,15 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
238,81 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
služby OPP a BOZP za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
drony s príslušenstvom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Anec Tel Fiľakovo s.r.o. |
36034614 |
|
1 361,72 € |
12.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
14,41 € |
10.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
používanie eGovernment modulu za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
19,00 € |
08.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
telekomunikačné služby za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
117,25 € |
02.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
zemný plyn za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
zemný plyn za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
internetové služby za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
elektrina za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 090,62 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
elektrina za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
102,88 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
telekomunikačné služby za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
65,34 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
84,04 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 559,98 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
898,04 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
9,57 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,71 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
elektrina za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-258,85 € |
31.05.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
748,67 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
prenájom a pranie rohoží od 24.4.2023 do 21.5.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
66,02 € |
24.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
18,41 € |
20.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
školenie - CISCO akadémia |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CEELABS s.r.o. |
47350164 |
|
360,00 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
141,60 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
185,85 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
služby OPP a BOZP za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
10,82 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
