| DFB0099/23 |
oprava adaptérov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
34,98 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
telekomunikačné služby za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
20,11 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
zemný plyn za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
zemný plyn za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
internetové služby za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
elektrina za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 245,98 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
elektrina za 5/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
107,71 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
telekomunikačné služby za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,43 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
71,28 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
930,99 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
10,76 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,71 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
elektrina za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-124,99 € |
30.04.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 715,75 € |
29.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
532,39 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
108,06 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
185,85 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
prenájom a pranie rohoží od 27.3.2023 do 23.4.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
91,58 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
35,69 € |
20.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
vodné, stočné a zrážková voda od 19.1.2023 do 18.4.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
575,70 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
44,90 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
zemný plyn od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-403,00 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
zemný plyn od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 292,40 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
služby OPP a BOZP za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
91,38 € |
14.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
stravné lístky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
259,80 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
telekomunikačné služby za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
02.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
zemný plyn za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
zemný plyn za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
