Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/23 internetové služby za 4/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.04.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0074/23 výkon zodpovednej osoby za 4/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.04.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0077/23 elektrina za 4/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 1 434,13 € 01.04.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0076/23 elektrina za 4/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 112,94 € 01.04.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0080/23 telekomunikačné služby za 3/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,27 € 01.04.2023 21.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0023/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 365,47 € 31.03.2023 19.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0024/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 53,46 € 31.03.2023 19.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0025/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 261,00 € 31.03.2023 19.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0027/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 727,99 € 31.03.2023 19.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0026/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 879,00 € 31.03.2023 19.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0073/23 prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 EKRONN s.r.o. 46615946 32,76 € 31.03.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0072/23 elektrina za 3/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -375,22 € 31.03.2023 16.05.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0069/23 monitor, izbový termostat a spotrebný materiál na informatiku Gymnázium Fiľakovo 00160580 Datacomp s.r.o. 36212466 483,28 € 30.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0071/23 toner Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 132,08 € 30.03.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0067/23 oprava podlahy v triedach Gymnázium Fiľakovo 00160580 Mgr. Tibor Kontor 30513723 3 000,00 € 29.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0064/23 glóbus Gymnázium Fiľakovo 00160580 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 54,90 € 29.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0065/23 čistiace potreby Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 118,44 € 29.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0066/23 notebooky Gymnázium Fiľakovo 00160580 Anec Tel Fiľakovo s.r.o. 36034614 2 700,00 € 29.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0068/23 toner Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 132,08 € 29.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0070/23 prenájom a pranie rohoží od 27.2.2023 do 26.3.2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 66,02 € 29.03.2023 20.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0060/23 tonery do tlačiarne Kyocera Gymnázium Fiľakovo 00160580 N-COPY s.r.o. 48301850 350,40 € 28.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0063/23 interaktívne dotykové displeje a slúchadle Gymnázium Fiľakovo 00160580 LSK Hungária Kft. 10946659243 5 500,00 € 28.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0062/23 chemikálie do chémie Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 53231414 344,63 € 28.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0061/23 spotrebný materiál na informatiku Gymnázium Fiľakovo 00160580 Techfun s.r.o. 52773299 136,80 € 28.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0057/23 spotrebný materiál k počítačom Gymnázium Fiľakovo 00160580 Dušan Valentovič 44274742 228,70 € 27.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0059/23 mikrofón a spotrebný materiál k mikrofónom Gymnázium Fiľakovo 00160580 1111, s.r.o. 36048569 203,40 € 27.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0058/23 spotrebný materiál k počítačom Gymnázium Fiľakovo 00160580 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 91,62 € 27.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0022/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 247,80 € 27.03.2023 19.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0056/23 tonery, kancelársky materiál a čistiace potreby Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 1 045,13 € 24.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0055/23 licencie Office 365 A3 Gymnázium Fiľakovo 00160580 SANDING spol. s r.o. 35777061 460,80 € 23.03.2023 12.04.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »