DFB0075/23 |
internetové služby za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0074/23 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0077/23 |
elektrina za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 434,13 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0076/23 |
elektrina za 4/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
112,94 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0080/23 |
telekomunikačné služby za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,27 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0023/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
365,47 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0024/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
53,46 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0025/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
261,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0027/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
727,99 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0026/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 879,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0073/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,76 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0072/23 |
elektrina za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-375,22 € |
31.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0069/23 |
monitor, izbový termostat a spotrebný materiál na informatiku |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
483,28 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0071/23 |
toner |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
132,08 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0067/23 |
oprava podlahy v triedach |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Mgr. Tibor Kontor |
30513723 |
|
3 000,00 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0064/23 |
glóbus |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
54,90 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0065/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
118,44 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0066/23 |
notebooky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Anec Tel Fiľakovo s.r.o. |
36034614 |
|
2 700,00 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0068/23 |
toner |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
132,08 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0070/23 |
prenájom a pranie rohoží od 27.2.2023 do 26.3.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
66,02 € |
29.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
tonery do tlačiarne Kyocera |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
N-COPY s.r.o. |
48301850 |
|
350,40 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0063/23 |
interaktívne dotykové displeje a slúchadle |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
LSK Hungária Kft. |
10946659243 |
|
5 500,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0062/23 |
chemikálie do chémie |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
53231414 |
|
344,63 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
spotrebný materiál na informatiku |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
136,80 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0057/23 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
228,70 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
mikrofón a spotrebný materiál k mikrofónom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
1111, s.r.o. |
36048569 |
|
203,40 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
91,62 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0022/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
247,80 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0056/23 |
tonery, kancelársky materiál a čistiace potreby |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lyreco |
35958120 |
|
1 045,13 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0055/23 |
licencie Office 365 A3 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
460,80 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |