| DFJ0020/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
162,73 € |
20.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0021/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
20,02 € |
20.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 1. štvrťrok 2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
50,00 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
služby OPP a BOZP za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
preprava na lyžiarsky kurz od 20.2.2023 do 24.2.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Granma s.r.o. |
53302541 |
|
1 864,80 € |
06.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
telekomunikačné služby za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
02.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
telekomunikačné služby za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,23 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
zemný plyn za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
zemný plyn za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
internetové služby za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
prenájom a pranie rohoží od 30.1.2023 do 26.2.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
66,02 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
elektrina za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 678,82 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
elektrina za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
119,54 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
325,49 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
35,64 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
210,18 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0015/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
185,85 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
615,35 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0014/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
7,04 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
webhostingová služba MAXIMUM od 18.3.2023 do 17.3.2024 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
28.02.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
32,76 € |
28.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
elektrina za 2/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-179,35 € |
28.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
skipasy na lyžiarsky kurz od 20.2.2023 do 24.2.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
GOIMPEX BRATISLAVA, a. s. |
35758015 |
|
2 201,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 389,19 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
stravovanie počas lyžiarskeho kurzu od 20.2.2023 do 24.2.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Banskobystrická diecézna spravovacia spol. s r. o. |
44273240 |
|
1 482,00 € |
24.02.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
školenie v rámci projektu NCP |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
42052882 |
|
2 200,00 € |
21.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
čistenie kotla a servisná prehliadka plynového kotla |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
201,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0012/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
46,83 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
tonery a spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
520,58 € |
17.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
