| DFB0071/23 |
sťahovanie nepotrebného materiálu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
SKINIC s.r.o. |
54308976 |
|
550,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
všeobecné služby - odvoz nebezpečného odpadu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
240,00 € |
21.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
všeobecné služby - odvoz nebezpečného odpadu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
240,00 € |
21.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
vrecia na odpad, sáčky |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Darina Tomová |
41307828 |
|
33,82 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
vrecia na odpad, sáčky |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Darina Tomová |
41307828 |
|
33,82 € |
17.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFS0006/23 |
príspevok SF - lieky |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
VERAPHARM s.r.o. |
47066326 |
|
250,00 € |
16.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
vodné,stočné IIIQ2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
21,95 € |
15.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
účtovnícke služby 08/2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
03.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
elektrina 08/23 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
263,66 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
telefónne poplatky 07/2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
11,84 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
nájom rohoží 06/23 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Lindstrom s.r.o. |
35742354 |
|
19,48 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
seminár "DLHM a DLNHM v podvojnom účtovníctve" |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
154,80 € |
13.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
účtovnícke služby 07/2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
elektrina 07/23 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
263,66 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
telefónne poplatky 06/2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
11,78 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
vyúčtovanie - elektrina 06/23 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-106,35 € |
30.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
vodné,stočné IIQ2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
36,59 € |
23.06.2023 |
|
|
02.07.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
nájom rohoží 06/23 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Lindstrom s.r.o. |
35742354 |
|
38,95 € |
21.06.2023 |
|
|
02.07.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
obedy zamestnancov 06/2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
166,40 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFS0005/23 |
prísp.SF - obedy zamestnancov 06/2023 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
19,20 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
