Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ018/19 nákup kancelárske potreby Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 9,90 € 27.12.2019 30.12.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0144/19 strava žiaci 12/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 793,60 € 20.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0145/19 kancelársky materiál Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 485,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0140/19 kancelársky materiál Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Ján Krekáň 44929943 101,10 € 19.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0012/19 prísp.SF-obedy zamestnancov 12/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 37,80 € 19.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0142/19 strava zamestnancov 12/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 206,64 € 19.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0141/19 strava zamestnancov 12/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 3,78 € 19.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0143/19 revízia TV náradí Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Mgr.Ján Fatľa 45404585 95,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0139/19 tonery Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Camea SK 36468924 205,18 € 17.12.2019 23.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0138/19 strava žiaci 11/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 1 142,40 € 16.12.2019 18.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ023/19 tovar - kancelárske potreby Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Ján Krekáň 44929943 101,10 € 16.12.2019 20.12.2019 Riaditeľ Objednávka
OBJ024/19 tovar - kancelárske potreby a tonery Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 485,00 € 16.12.2019 23.12.2019 Riaditeľ Objednávka
OBJ021/19 Odborná prehliadka - revízia telocvične Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Mgr.Ján Fatľa 45404585 95,00 € 12.12.2019 16.12.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0137/19 vodné,stočné IVQ19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 221,14 € 12.12.2019 17.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ022/19 Nákup tonerov Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Camea SK 36468924 205,18 € 12.12.2019 20.12.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0136/19 Doména.eu 2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Prolog K 46924884 39,60 € 11.12.2019 17.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0011/19 prísp.SF-obedy zamestnancov 11/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 56,40 € 10.12.2019 16.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0134/19 strava zamestnancov 11/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 308,32 € 10.12.2019 16.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0133/19 strava zamestnancov 11/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 5,64 € 10.12.2019 16.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0128/19 služby BOZP, TPO 12/19 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 05.12.2019 07.12.2019 Zdenka Kasáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »