Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0049/20 účtovnícke služby 06/20 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 03.06.2020 08.06.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0051/20 BOZP, TPO 06/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 01.06.2020 08.06.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0047/20 materiál na údržbu Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Darina Tomová 41307828 68,48 € 01.06.2020 08.06.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0052/20 telefónne poplatky 05/20 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 12,84 € 01.06.2020 17.06.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0050/20 služby OOÚ, CO 05/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.05.2020 08.06.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0048/20 elektrika 06/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 175,80 € 26.05.2020 08.06.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0045/20 dezinfekčné prostriedky Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 VOLCANO Rudolf Krajčovič 33207763 140,00 € 18.05.2020 28.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0042/20 účtovnícke služby 05/20 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 04.05.2020 19.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ006/20 Ochranná dezinfekcia- 20 ks Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 VOLCANO spol.s.r.o. 36247570 140,00 € 04.05.2020 20.05.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0040/20 BOZP, TPO 05/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 03.05.2020 19.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0041/20 telefónne poplatky 04/20 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 13,08 € 01.05.2020 19.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0043/20 služby OOÚ, CO 04/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 29.04.2020 19.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0039/20 elektrika 05/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 175,80 € 27.04.2020 19.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0037/20 účtovnícke služby 04/20 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 08.04.2020 12.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0036/20 telefónne poplatky 03/20 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 12,31 € 01.04.2020 12.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0034/20 BOZP, TPO 04/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 01.04.2020 12.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0035/20 služby OOÚ, CO 03/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.03.2020 12.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0033/20 vodné,stočné IQ2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 252,31 € 30.03.2020 12.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0030/20 strava žiaci 02/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 633,60 € 27.03.2020 31.03.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0031/20 elektrika 04/2020 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 175,80 € 25.03.2020 12.05.2020 Zdenka Kasáčová Faktúra
1 2 3 »