Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0003/22 prísp.SF Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 VERAPHARM s.r.o. 47066326 400,00 € 27.06.2022 01.07.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ006/22 Toner 3 ks - 30,- eur kancelársky papier - 5 ks 30,-eur Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 60,00 € 27.06.2022 04.07.2022 Riaditeľ Objednávka
OBJ005/22 Posedenie k ukončeniu školského roka 2021/2022 1.7.2022 doobeda 6 osôb - 240 eur 1 cícerový krém - 6 ks 2-medajlónky z bravčovej panenky 6 ks 3. Magické čaro guľa - 6 ks 4.espreso káva - 6 ks 5. voda /os. - 6 ks 6. džbán vody s citrónom - 3 ks Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Zámocký hotel Galicia Nueva 36185957 240,00 € 27.06.2022 04.07.2022 Riaditeľ Objednávka
DFB0064/22 revízia bleskozvodu Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Ján Svitek 10901507 90,00 € 23.06.2022 01.07.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ004/22 Vitamínové doplnky pre zamestnancov v celkovej sume 400,-eur. Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 VERAPHARM s.r.o. 47066326 400,00 € 17.06.2022 22.06.2022 PhDr. Margita Féderová Riaditeľ Objednávka
DFB0063/22 vodné,stočné IIQ2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 109,98 € 16.06.2022 22.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0062/22 účtovnícke služby 06/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 06.06.2022 22.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0059/22 BOZP, TPO 06/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 01.06.2022 09.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0057/22 elektrika 06/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.06.2022 09.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0060/22 telefónne poplatky 05/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,64 € 01.06.2022 22.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0058/22 služby OOÚ,COO 05/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0061/22 vyúčtovanie elektrika 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 124,85 € 31.05.2022 22.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0055/22 obedy zamestnancov 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 5,07 € 18.05.2022 27.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0054/22 obedy zamestnancov 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 282,23 € 18.05.2022 27.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0002/22 prísp.SF - obedy zamestnancov 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 50,70 € 18.05.2022 07.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0053/22 strava žiaci 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 208,00 € 17.05.2022 27.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0052/22 účtovnícke služby 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 05.05.2022 17.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0046/22 BOZP, TPO 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 02.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0047/22 elektrika 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0049/22 telefónne poplatky 04/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,56 € 01.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
1 2 3 4 »