Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/22 doména eu 2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Prolog K 46924884 79,20 € 31.12.2021 01.02.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0004/22 vyúčt.elektrika 12/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 56,74 € 31.12.2021 01.02.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0126/21 vodné,stočné IVQ2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 105,38 € 15.12.2021 21.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0125/21 antigénový rýchlotest Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ALKA SK ,s.r.o. 47404825 430,00 € 09.12.2021 16.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0124/21 oprava zabezpečovacieho systému Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Belotti 44574444 88,32 € 07.12.2021 16.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ016/21 Antigénové rýchlotesty Aripa Biotekc pre SAMOTESTOVANIE na COVID - 19 100 ks Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ALKA SK ,s.r.o. 47404825 430,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0121/21 služby OOU,COO 12/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 04.12.2021 10.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0118/21 účtovnícke služby 12/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 03.12.2021 08.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0116/21 obedy zamestnancov 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 146,96 € 02.12.2021 05.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0115/21 obedy zamestnancov 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 2,64 € 02.12.2021 05.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0004/21 prísp.SF - obedy zamestnancov 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 26,40 € 02.12.2021 05.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0117/21 elektrika 12/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.12.2021 05.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0114/21 strava žiaci 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 62,40 € 01.12.2021 05.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0120/21 BOZP, TPO 12/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 01.12.2021 08.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0123/21 telefónne poplatky 11/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 12,23 € 01.12.2021 10.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0119/21 služby OOU,COO 11/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0122/21 elektrika 12/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 83,32 € 30.11.2021 10.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0112/21 revízia telovýchovných zariadení Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Mgr.Ján Fatľa 45404585 115,00 € 29.11.2021 05.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0003/21 Tesco poukážky SF Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Tesco Stores SR 31321828 270,00 € 25.11.2021 02.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0111/21 revizia elektrických zariadení Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Ján Svitek 10901507 500,00 € 22.11.2021 02.12.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »