| OBJ013/21 |
Nákupné poukážky
9 ks x 20 eur
9 ks x 10 eur |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Tesco Stores SR |
31321828 |
|
270,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0109/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
JOMKO Computers |
36756962 |
|
695,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| OBJ015/21 |
Revízia elektrických spotrebičov |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Ján Svitek |
10901507 |
|
500,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0110/21 |
dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Tomová Darina |
41307828 |
|
634,29 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| OBJ012/21 |
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - tovar |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Darina Tomová |
41307828 |
|
634,29 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ011/21 |
Nákup školské a kancelárske potreby a tonery |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
JOMKO Computers |
36756962 |
|
695,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ014/21 |
Revízia telocvičného a športového náradia |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Mgr.Ján Fatľa |
45404585 |
|
115,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0108/21 |
účtovnícke služby 11/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
05.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
učebnice |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
82,70 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
strava žiaci 10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
83,20 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
strava žiaci 09/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
91,20 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
BOZP, TPO 11/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
elektrika 11/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,46 € |
01.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
telefónne poplatky 10/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
15,56 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
služby OOU,COO 10/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
elektrika 10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
82,51 € |
31.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
obedy zamestnancov 09-10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
362,39 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
obedy zamestnancov 09-10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
6,51 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
prísp.SF - obedy zamestnancov 09-10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
65,10 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
učebnice |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
146,90 € |
13.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
