Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ013/21 Nákupné poukážky 9 ks x 20 eur 9 ks x 10 eur Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Tesco Stores SR 31321828 270,00 € 19.11.2021 19.11.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0109/21 kancelársky materiál Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 695,00 € 19.11.2021 29.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ015/21 Revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Ján Svitek 10901507 500,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0110/21 dezinfekčné prostriedky Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Tomová Darina 41307828 634,29 € 18.11.2021 29.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ012/21 Dezinfekčné a čistiace prostriedky - tovar Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Darina Tomová 41307828 634,29 € 15.11.2021 19.11.2021 Riaditeľ Objednávka
OBJ011/21 Nákup školské a kancelárske potreby a tonery Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 695,00 € 15.11.2021 19.11.2021 Riaditeľ Objednávka
OBJ014/21 Revízia telocvičného a športového náradia Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Mgr.Ján Fatľa 45404585 115,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0108/21 účtovnícke služby 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 05.11.2021 17.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0105/21 učebnice Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Preskoly.sk s.r.o. 51692881 82,70 € 04.11.2021 16.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0102/21 strava žiaci 10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 83,20 € 02.11.2021 05.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0101/21 strava žiaci 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 91,20 € 02.11.2021 05.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0103/21 BOZP, TPO 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 02.11.2021 16.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0099/21 elektrika 11/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.11.2021 05.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0107/21 telefónne poplatky 10/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 15,56 € 01.11.2021 16.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0106/21 služby OOU,COO 10/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.10.2021 16.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0104/21 elektrika 10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 82,51 € 31.10.2021 17.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0098/21 obedy zamestnancov 09-10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 362,39 € 29.10.2021 05.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0097/21 obedy zamestnancov 09-10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 6,51 € 29.10.2021 05.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0002/21 prísp.SF - obedy zamestnancov 09-10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 65,10 € 29.10.2021 05.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0096/21 učebnice Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Preskoly.sk s.r.o. 51692881 146,90 € 13.10.2021 01.11.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »