| DFB0091/21 |
Učebnice - SJL |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
76,90 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
účtovnícke služby 10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
04.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
BOZP, TPO 10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
03.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
telefónne poplatky 09/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
12,05 € |
01.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
elektrika 10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,46 € |
01.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
vyúčt.elektriky 09/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
54,16 € |
30.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
služby OOU,COO 09/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
30.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
vodné,stočné IIIQ2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
48,42 € |
27.09.2021 |
|
|
03.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
učebnice |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
118,53 € |
24.09.2021 |
|
|
03.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
učebnice |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
44500211 |
|
133,80 € |
20.09.2021 |
|
|
03.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
učebnice - Matematika |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Libera Terra |
35927097 |
|
297,40 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
účtovnícke služby 09/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
BOZP, TPO 09/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
elektrika 09/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,46 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
telefónne poplatky 08/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
11,64 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
služby OOU,COO 07/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
strava žiaci 06/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
204,80 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
strava žiaci 05/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
131,20 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
105,00 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
obedy zamestnancov 05-06/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
313,96 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
