Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0091/21 Učebnice - SJL Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Preskoly.sk s.r.o. 51692881 76,90 € 05.10.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0092/21 účtovnícke služby 10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 04.10.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0094/21 BOZP, TPO 10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 03.10.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0095/21 telefónne poplatky 09/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 12,05 € 01.10.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0090/21 elektrika 10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.10.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0093/21 vyúčt.elektriky 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 54,16 € 30.09.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0089/21 služby OOU,COO 09/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 30.09.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0087/21 vodné,stočné IIIQ2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 48,42 € 27.09.2021 03.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0086/21 učebnice Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Martinus s.r.o. 45503249 118,53 € 24.09.2021 03.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0085/21 učebnice Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Mapa Slovakia Trade s.r.o. 44500211 133,80 € 20.09.2021 03.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0084/21 učebnice - Matematika Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Libera Terra 35927097 297,40 € 17.09.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0082/21 účtovnícke služby 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 06.09.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0080/21 BOZP, TPO 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 02.09.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0078/21 elektrika 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.09.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0081/21 telefónne poplatky 08/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,64 € 01.09.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0079/21 služby OOU,COO 07/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.08.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0072/21 strava žiaci 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 204,80 € 16.08.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0071/21 strava žiaci 05/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 131,20 € 16.08.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0076/21 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 105,00 € 16.08.2021 03.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0075/21 obedy zamestnancov 05-06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 313,96 € 16.08.2021 03.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »