Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0074/21 obedy zamestnancov 05-06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 5,64 € 16.08.2021 03.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0001/21 prísp.SF - obedy zamestnancov 05-06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 56,40 € 16.08.2021 03.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0070/21 účtovnícke služby 08/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 05.08.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0068/21 BOZP, TPO 08/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 02.08.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0066/21 elektrika 08/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.08.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0069/21 telefónne poplatky 07/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 10,87 € 01.08.2021 03.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0069/21 telefónne poplatky 07/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 10,87 € 31.07.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0067/21 služby OOU,COO 07/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.07.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0063/21 BOZP, TPO 07/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 05.07.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0061/21 účtovnícke služby 07/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 02.07.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0062/21 telefónne poplatky 06/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,23 € 01.07.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0058/21 služby OOÚ, CO 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 30.06.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0060/21 elektrika 07/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 25.06.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0057/21 vodné,stočné IIQ2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 139,55 € 24.06.2021 05.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0056/21 aSc Agenda Komplet 2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ASC 31361161 459,00 € 22.06.2021 05.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0055/21 účtovnícke služby 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 07.06.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0053/21 čistiace prostriedky Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 XINTEX Slovakia, s.r.o. 36459046 166,92 € 04.06.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ009/21 Tovar- čistiace prostriedky Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 XINTEX Slovakia, s.r.o. 36459046 166,92 € 03.06.2021 10.06.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0054/21 BOZP, TPO 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 01.06.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0052/21 telefónne poplatky 05/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,68 € 01.06.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »