Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/21 služby OOÚ, CO 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.05.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0051/21 elektrika 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 26.05.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0050/21 tlačivá,obálky Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠEVT,a.s. - B.Bystrica 31331131 131,68 € 25.05.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0046/21 účtovnícke služby 05/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 07.05.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0044/21 BOZP, TPO 05/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 02.05.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0045/21 telefónne poplatky 04/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 12,31 € 01.05.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0047/21 služby OOÚ, CO 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 30.04.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0043/21 elektrika 05/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 27.04.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0040/21 účtovnícke služby 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 12.04.2021 05.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0038/21 BOZP, TPO 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 04.04.2021 18.04.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0036/21 telefónne poplatky 03/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 14,59 € 01.04.2021 18.04.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0039/21 služby OOÚ, CO 03/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.03.2021 05.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0034/21 Počítače,tlačiareň Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 PMXnet 36629880 1 522,00 € 30.03.2021 07.04.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ008/21 Počítačová zostava č.1 Počítačová zostava č.2 Monitor ACER R 240 Y 24 - 2 ks Tlačiareň HP Neverstop 1200n Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 PMXnet 36629880 1 522,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0037/21 elektrika 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 26.03.2021 18.04.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0033/21 údržba učební - P MJPU Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Miroslav Stieranka,s.r.o. 50814869 3 690,31 € 25.03.2021 28.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFK0003/21 Interaktívny monitor P MJPU Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Avalon IT s.r.o. 31677711 1 980,00 € 22.03.2021 28.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0032/21 montáž dotykového panelu Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Avalon IT s.r.o. 31677711 162,00 € 22.03.2021 29.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0025/21 výmena okien, dverí Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Miroslav Stieranka,s.r.o. 50814869 1 942,76 € 19.03.2021 27.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0031/21 Počítače,monitory,klávesnice,myši,switch-programy P MJPU Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Avalon IT s.r.o. 31677711 15 803,04 € 19.03.2021 28.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »