| DFB0048/21 |
služby OOÚ, CO 04/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
elektrika 06/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,92 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
tlačivá,obálky |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠEVT,a.s. - B.Bystrica |
31331131 |
|
131,68 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
účtovnícke služby 05/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
BOZP, TPO 05/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
02.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
telefónne poplatky 04/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
12,31 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
služby OOÚ, CO 04/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
elektrika 05/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,92 € |
27.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
účtovnícke služby 04/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
12.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
BOZP, TPO 04/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
04.04.2021 |
|
|
18.04.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
telefónne poplatky 03/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
14,59 € |
01.04.2021 |
|
|
18.04.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
služby OOÚ, CO 03/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
31.03.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Počítače,tlačiareň |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
PMXnet |
36629880 |
|
1 522,00 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| OBJ008/21 |
Počítačová zostava č.1
Počítačová zostava č.2
Monitor ACER R 240 Y 24 - 2 ks
Tlačiareň HP Neverstop 1200n
|
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
PMXnet |
36629880 |
|
1 522,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0037/21 |
elektrika 04/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,92 € |
26.03.2021 |
|
|
18.04.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
údržba učební - P MJPU |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Miroslav Stieranka,s.r.o. |
50814869 |
|
3 690,31 € |
25.03.2021 |
|
|
28.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
Interaktívny monitor P MJPU |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
1 980,00 € |
22.03.2021 |
|
|
28.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
montáž dotykového panelu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
162,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
výmena okien, dverí |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Miroslav Stieranka,s.r.o. |
50814869 |
|
1 942,76 € |
19.03.2021 |
|
|
27.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Počítače,monitory,klávesnice,myši,switch-programy P MJPU |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
15 803,04 € |
19.03.2021 |
|
|
28.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
