| DFB0015/21 |
služby OOÚ, CO 02/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
28.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
elektrika 03/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,92 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
účtovnícke služby 02/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
ochranný respirátor |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hauerland |
35777885 |
|
165,60 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
BOZP, TPO 02/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
telefónne poplatky 01/21 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
11,18 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
služby OOÚ, CO 01/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| OBJ023/20 |
Ochranný respirátor FFP2 KN95
200 ks |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hauerland spol.s.r.o. |
35777885 |
|
165,60 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ001/21 |
Ochranný respirátor FFP2 ,KN95 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hauerland spol.s.r.o. |
35777885 |
|
165,60 € |
25.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0010/21 |
elektrika 02/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,92 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
teplo 01/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
teplo 02/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
teplo 03/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
teplo 04/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
18.04.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
teplo 05/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
teplo 06/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
teplo 07/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
teplo 08/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
teplo 09/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
teplo 10/2021 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Rimavská energetická |
35880252 |
|
2 100,00 € |
20.01.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
