Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0015/21 služby OOÚ, CO 02/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 28.02.2021 06.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0016/21 elektrika 03/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 23.02.2021 15.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0012/21 účtovnícke služby 02/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 04.02.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0007/21 ochranný respirátor Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hauerland 35777885 165,60 € 01.02.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0011/21 BOZP, TPO 02/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 01.02.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0013/21 telefónne poplatky 01/21 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,18 € 01.02.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0008/21 služby OOÚ, CO 01/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.01.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
OBJ023/20 Ochranný respirátor FFP2 KN95 200 ks Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hauerland spol.s.r.o. 35777885 165,60 € 25.01.2021 11.02.2021 Riaditeľ Objednávka
OBJ001/21 Ochranný respirátor FFP2 ,KN95 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hauerland spol.s.r.o. 35777885 165,60 € 25.01.2021 16.02.2021 Riaditeľ Objednávka
DFB0010/21 elektrika 02/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 24.01.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0006/21 teplo 01/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 04.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0009/21 teplo 02/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0014/21 teplo 03/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 06.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0035/21 teplo 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 18.04.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0042/21 teplo 05/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0049/21 teplo 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0059/21 teplo 07/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0065/21 teplo 08/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0077/21 teplo 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0088/21 teplo 10/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Rimavská energetická 35880252 2 100,00 € 20.01.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »