Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0055/22 obedy zamestnancov 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 5,07 € 18.05.2022 27.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0054/22 obedy zamestnancov 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 282,23 € 18.05.2022 27.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0053/22 strava žiaci 03-04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 208,00 € 17.05.2022 27.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0052/22 účtovnícke služby 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 05.05.2022 17.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0046/22 BOZP, TPO 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 02.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0047/22 elektrika 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0049/22 telefónne poplatky 04/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 11,56 € 01.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0050/22 vyúčtovanie elektrika 04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 125,15 € 30.04.2022 17.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0051/22 služby OOÚ,COO 04/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 30.04.2022 17.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0045/22 materiál na údržbu Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 HEVEA / J.Cerovský 34231714 37,40 € 28.04.2022 08.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0044/22 účtovnícke služby 04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 06.04.2022 25.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0042/22 BOZP, TPO 04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Hruška Ján - Agentúra Betes 37305247 33,20 € 04.04.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0040/22 telefónne poplatky 03/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava 35763469 13,25 € 01.04.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0039/22 elektrika 04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.04.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0041/22 vyúčtov.ELE 03/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 142,21 € 31.03.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0038/22 vodné,stočné IQ2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 71,77 € 31.03.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0043/22 služby OOÚ,COO 03/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 36,00 € 31.03.2022 25.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0036/22 tonery, kancelársky papier, materiál Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 JOMKO Computers 36756962 535,00 € 30.03.2022 01.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0034/22 čistiace potreby, farby, štetce, materiál Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Darina Tomová 41307828 323,81 € 29.03.2022 01.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0035/22 materiál - umývadlo, WC kombi Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Bautrade 37305310 330,91 € 25.03.2022 01.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFS0001/22 prísp.SF - obedy zamestnancov 01-02/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 50,70 € 24.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0031/22 obedy zamestnancov 01-02/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 5,07 € 24.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0030/22 obedy zamestnancov 01-02/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 282,23 € 24.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0029/22 strava žiaci 01-02/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa 35991755 150,40 € 24.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0033/22 oprava schodov na prízemí Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Miroslav Stieranka,s.r.o. 50814869 2 298,80 € 23.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0032/22 oprava schodov a chodby suterénu Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Miroslav Stieranka,s.r.o. 50814869 8 641,80 € 23.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0027/22 dodávka a montáž dverí, okien Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Miroslav Stieranka,s.r.o. 50814869 6 067,20 € 10.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0025/22 účtovnícke služby 03/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota 00162108 505,00 € 04.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0022/22 ohrievač vody Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Kováč Peter 14233355 129,00 € 04.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0021/22 materiál na údržbu Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 Ján Cerovský - HEVEA 34231714 71,11 € 04.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
1 2 »