| DFB0055/22 |
obedy zamestnancov 03-04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
5,07 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
obedy zamestnancov 03-04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
282,23 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
strava žiaci 03-04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
208,00 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
účtovnícke služby 05/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
BOZP, TPO 05/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
elektrika 05/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,99 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
telefónne poplatky 04/22 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
11,56 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
vyúčtovanie elektrika 04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
125,15 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
služby OOÚ,COO 04/22 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
HEVEA / J.Cerovský |
34231714 |
|
37,40 € |
28.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
účtovnícke služby 04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
BOZP, TPO 04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Hruška Ján - Agentúra Betes |
37305247 |
|
33,20 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
telefónne poplatky 03/22 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Slovak Telekom -T-COM ,a.s. - Bratislava |
35763469 |
|
13,25 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
elektrika 04/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,99 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
vyúčtov.ELE 03/22 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
142,21 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
vodné,stočné IQ2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
71,77 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
služby OOÚ,COO 03/22 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
36,00 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
tonery, kancelársky papier, materiál |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
JOMKO Computers |
36756962 |
|
535,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
čistiace potreby, farby, štetce, materiál |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Darina Tomová |
41307828 |
|
323,81 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
materiál - umývadlo, WC kombi |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Bautrade |
37305310 |
|
330,91 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
prísp.SF - obedy zamestnancov 01-02/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
50,70 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
obedy zamestnancov 01-02/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
5,07 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
obedy zamestnancov 01-02/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
282,23 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
strava žiaci 01-02/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
ŠJ - ZŠ J.F.Rimavského - Hnúšťa |
35991755 |
|
150,40 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
oprava schodov na prízemí |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Miroslav Stieranka,s.r.o. |
50814869 |
|
2 298,80 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
oprava schodov a chodby suterénu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Miroslav Stieranka,s.r.o. |
50814869 |
|
8 641,80 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
dodávka a montáž dverí, okien |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Miroslav Stieranka,s.r.o. |
50814869 |
|
6 067,20 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
účtovnícke služby 03/2022 |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia R.Sobota |
00162108 |
|
505,00 € |
04.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
ohrievač vody |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Kováč Peter |
14233355 |
|
129,00 € |
04.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Mateja Hrebendu |
00160610 |
Ján Cerovský - HEVEA |
34231714 |
|
71,11 € |
04.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Zdenka Kasáčová |
|
Faktúra |
