MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0003/22 elektrika 01/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.01.2022 01.02.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0009/22 elektrika 02/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.02.2022 13.02.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0013/22 vyúčtovanie - elektrika 01/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 131,59 € 31.01.2022 22.02.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0020/22 elektrika 03/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.03.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0026/22 vyúčtovanie - elektrika 02/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 117,23 € 28.02.2022 29.03.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0041/22 vyúčtov.ELE 03/22 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 142,21 € 31.03.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0039/22 elektrika 04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.04.2022 22.04.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0047/22 elektrika 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.05.2022 13.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0050/22 vyúčtovanie elektrika 04/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 125,15 € 30.04.2022 17.05.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0057/22 elektrika 06/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 154,99 € 01.06.2022 09.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0061/22 vyúčtovanie elektrika 05/2022 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 124,85 € 31.05.2022 22.06.2022 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0010/21 elektrika 02/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 24.01.2021 15.02.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0016/21 elektrika 03/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 23.02.2021 15.03.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0037/21 elektrika 04/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 26.03.2021 18.04.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0043/21 elektrika 05/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 27.04.2021 20.05.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0051/21 elektrika 06/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 26.05.2021 15.06.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0060/21 elektrika 07/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,92 € 25.06.2021 24.07.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0066/21 elektrika 08/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.08.2021 20.08.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0078/21 elektrika 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 99,46 € 01.09.2021 22.09.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
DFB0093/21 vyúčt.elektriky 09/2021 Gymnázium Mateja Hrebendu 00160610 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 54,16 € 30.09.2021 16.10.2021 Zdenka Kasáčová Faktúra
1 2 3 »