| DFB0115/25 |
Učebnice KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
143,10 € |
26.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Učebnice KF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
30,47 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
COOP Jednota SF . darčekové poukážky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
1 200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/25 |
SF -Darčeková karta |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
1 200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Učebnice KF - angličtiny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
673,50 € |
20.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0023/25 |
SF - Darčekové karty |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
1 200,00 € |
18.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0024/25 |
Učebnica pre učiteľa Live Vision Intermediate |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
30,47 € |
15.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK0004/25 |
KV - učebné pomôcky - FYZIKA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
NTL LOGISTIK, s.r.o |
36260223 |
|
3 008,33 € |
15.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Projektová dokum a revízia el. zariadenia s obhliadkou |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PS ELEKTRO, s.r.o. |
46264949 |
|
532,38 € |
14.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
KV - Overenie Dokumentácie Ti BB - úradná skúška - kolaudácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PS ELEKTRO, s.r.o. |
46264949 |
|
290,00 € |
14.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
ŠJ - kuchynské náradie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
|
129,83 € |
13.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Mandátny certifikát RŠ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Mandátny certifikát RŠ - poplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
12,30 € |
05.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Učebnice KF - Live Vision |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
673,50 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/25 |
SPP - 8/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 639,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
T 7/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,53 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Magna - 7/2025 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
325,18 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
PO 7/25 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
BOZP 7/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
KV - nábytok - FYZIKA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
RM OFFER, s.r.o. |
52332452 |
|
4 653,09 € |
14.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
