Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/22 XINGA - lopty Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 XINGA, s.r.o. 51474921 400,76 € 22.06.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0079/22 Projekt Podpora športu - reproduktor Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Borislav Bonda 35073951 299,00 € 15.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0078/22 aSc Agenda - program pre školy Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 13.06.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0071/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 31,42 € 10.06.2022 05.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0081/22 T- COM - preplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 -2,00 € 09.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0069/22 PC - tonery Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 76,35 € 06.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0070/22 JA Slovensko - učebný program Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JA Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 02.06.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DDB0008/22 SK Klíma - Hmyzí domček a kopostery Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Kokiska s.r.o 02509016 440,67 € 01.06.2022 10.06.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0067/22 EE - 6/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0073/22 T 5/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 44,29 € 01.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0066/22 SPP 6/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 4 240,00 € 01.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0075/22 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 111,80 € 01.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0064/22 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 76,80 € 31.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0071/22 Košút Plus - strava Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOŠUT Plus, s.r.o 36641057 9,00 € 31.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0072/22 JK - papierníctvo Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 41,90 € 31.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0076/22 EE - nedoplatok 5/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 544,98 € 31.05.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0080/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 31.05.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0077/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 305,86 € 30.05.2022 05.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0076/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 187,93 € 27.05.2022 05.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DDB0007/22 SK Klíma - Solárne svietidlá Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 VG Elektro s.r.o 5498763 2 400,00 € 25.05.2022 10.06.2022 Jana Poliovková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »