| DFB0082/22 |
XINGA - lopty |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
XINGA, s.r.o. |
51474921 |
|
400,76 € |
22.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
Projekt Podpora športu - reproduktor |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
299,00 € |
15.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
aSc Agenda - program pre školy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
13.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0071/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
31,42 € |
10.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
T- COM - preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
-2,00 € |
09.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
PC - tonery |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
76,35 € |
06.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
JA Slovensko - učebný program |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
02.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0008/22 |
SK Klíma - Hmyzí domček a kopostery |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Kokiska s.r.o |
02509016 |
|
440,67 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
EE - 6/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
T 5/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
44,29 € |
01.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
SPP 6/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
4 240,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
111,80 € |
01.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
76,80 € |
31.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Košút Plus - strava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠUT Plus, s.r.o |
36641057 |
|
9,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
41,90 € |
31.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
EE - nedoplatok 5/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
544,98 € |
31.05.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.05.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0077/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
305,86 € |
30.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0076/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
187,93 € |
27.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0007/22 |
SK Klíma - Solárne svietidlá |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VG Elektro s.r.o |
5498763 |
|
2 400,00 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
