| DFB0066/25 |
KPA - ubytovanie - doplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PEPA TATRY, s.r.o |
46963324 |
|
681,00 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Erasmus + - doprava na letisko a späť |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOŠ obchodu a služieb |
00159352 |
|
135,00 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
OČAP- záloha na ubytovanie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PEPA TATRY, s.r.o |
46963324 |
|
1 620,00 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
112,61 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
136,50 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
289,24 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MyFRUIT s.r.o |
55792626 |
|
332,02 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
ŠJ - čistiace potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
39,34 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
JK - tonery |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
26,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
122,04 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
24,40 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Magna - EE 4,5,6/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 309,60 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0010/25 |
potraviny podľa vlastného výberu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
LIMAS s.r.o |
48294454 |
|
2 000,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0050/25 |
SPP 4/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
1 639,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Besone - GDPR |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
150,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ESPIK 3/2025 - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
39,58 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
T 3/2025 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,31 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
305,71 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
52,80 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MyFRUIT s.r.o |
55792626 |
|
90,04 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
