Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0153/22 Litera - deratizácia Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Ľubomír Šúth - Literaa 30442389 122,50 € 14.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0151/22 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 210,10 € 10.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0149/22 Poistenie FaPO - Komunálna poisťovňa Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 136,08 € 07.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0146/22 PO 10/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 02.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0148/22 SPP 10/22 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 3 297,00 € 01.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0147/22 EE 11/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0144/22 T 10/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 42,42 € 01.11.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0150/22 EE 10/2022 - nedoplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 574,24 € 31.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0152/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 31.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0142/22 ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 40,80 € 31.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0145/22 BOZP 10/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 31.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0143/22 JK - papierníctvo Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 27,41 € 31.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DDB0012/22 SK Klíma - Kalifonské dážďovky Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OZ Kompostujeme 42390656 104,29 € 17.10.2022 14.11.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0117/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 62,26 € 14.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0116/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 141,90 € 13.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0141/22 KF - Učebnice - Angličtina Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 One To One, s.r.o. 48000558 475,87 € 11.10.2022 10.11.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0114/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 303,51 € 11.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0113/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 91,44 € 07.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0112/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 559,71 € 06.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0111/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 489,53 € 06.10.2022 02.12.2022 Jana Poliovková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »