Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/25 KPA - ubytovanie - doplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 PEPA TATRY, s.r.o 46963324 681,00 € 07.05.2025 12.05.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0057/25 Erasmus + - doprava na letisko a späť Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SOŠ obchodu a služieb 00159352 135,00 € 24.04.2025 12.05.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0056/25 OČAP- záloha na ubytovanie Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 PEPA TATRY, s.r.o 46963324 1 620,00 € 17.04.2025 25.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0055/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group 00585441 112,61 € 14.04.2025 25.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0053/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 136,50 € 08.04.2025 29.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0052/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 289,24 € 07.04.2025 29.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0051/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MyFRUIT s.r.o 55792626 332,02 € 07.04.2025 29.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0054/25 ŠJ - čistiace potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 39,34 € 07.04.2025 12.05.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0052/25 JK - tonery Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 26,00 € 04.04.2025 12.05.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0050/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 122,04 € 03.04.2025 29.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0047/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 24,40 € 02.04.2025 29.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0047/25 Magna - EE 4,5,6/2025 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 309,60 € 01.04.2025 25.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DDB0010/25 potraviny podľa vlastného výberu Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 LIMAS s.r.o 48294454 2 000,00 € 01.04.2025 07.05.2025 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DFB0050/25 SPP 4/2025 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SPP - plynárne 35815256 1 639,00 € 01.04.2025 12.05.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0043/25 Besone - GDPR Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 BESONE, s.r.o 44277971 150,00 € 31.03.2025 23.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0046/25 ESPIK 3/2025 - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 39,58 € 31.03.2025 25.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFB0048/25 T 3/2025 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 42,31 € 31.03.2025 25.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0041/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 305,71 € 31.03.2025 28.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0042/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 52,80 € 31.03.2025 28.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0049/25 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MyFRUIT s.r.o 55792626 90,04 € 31.03.2025 29.04.2025 Jana Poliovková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »