| DFS0001/20 |
SF - regenerácia pr. sily |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
CITY-CARD |
52755321 |
|
255,00 € |
23.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0008/20 |
CITY-CARD - SF objednávame 16 ks zľavových kariet |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
CITY-CARD |
52755321 |
|
255,00 € |
22.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0009/20 |
JA Slovensko - program na šk.rok 2020/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
19.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0056/20 |
PORADCA - publikácie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PORADCA |
36371271 |
|
36,00 € |
09.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Školenie - COVID 19 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
51424266 |
|
30,00 € |
04.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0007/20 |
Školenie - offline - COVID 19 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
51424266 |
|
30,00 € |
04.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0053/20 |
SALL - farby na opravy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SALL |
36015431 |
|
35,20 € |
01.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
T 5/2020 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,06 € |
01.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
BJK - dr. nákup |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BJK - Jozef Brodniansky |
14445182 |
|
8,12 € |
29.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
EE 6/2020 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
798,83 € |
26.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
inet.sk - WEB - hosting |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
inet.sk |
45543372 |
|
40,08 € |
17.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
ŠEVT - Vysvedčenie - bianko |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ŠEVT |
31331131 |
|
57,22 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
KV- Oprava oporného múrika |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
32 910,80 € |
04.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
A. En. GAS 5/2020 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 129,20 € |
01.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
T 4/2020 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,95 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
EE 4/2020 preplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-862,47 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
PO 4/2020 + revízia HP |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
192,40 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
BOZP 4/2020 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Teplomer ( COVID 19 ) |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VARTEX, s.r.o. Pre. Lekáreň Šalvia |
31634397 |
|
80,00 € |
28.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0004/20 |
ŠEVT - Vysvedčenie - bianko list |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ŠEVT |
31331131 |
|
57,22 € |
27.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
