| DFB0153/22 |
Litera - deratizácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
122,50 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
210,10 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Poistenie FaPO - Komunálna poisťovňa |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
136,08 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
PO 10/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
SPP 10/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
3 297,00 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
EE 11/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
T 10/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,42 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
EE 10/2022 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,24 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
40,80 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
BOZP 10/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
27,41 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0012/22 |
SK Klíma - Kalifonské dážďovky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OZ Kompostujeme |
42390656 |
|
104,29 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0117/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
62,26 € |
14.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0116/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
141,90 € |
13.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
KF - Učebnice - Angličtina |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
One To One, s.r.o. |
48000558 |
|
475,87 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
303,51 € |
11.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0113/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
91,44 € |
07.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0112/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
559,71 € |
06.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0111/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
489,53 € |
06.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
