| DFJ0076/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
139,61 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
KV - Ing. arch. Ilievová - SANTA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ing. Arch. Vlasta Ilievová - Santa |
22628177 |
|
1 680,00 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
74,83 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
311,06 € |
02.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0010/21 |
SK Klíma - WIFI Ruter k METEOSTANICI |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Smart COMPUTER, spol.s r.o. |
31629881 |
|
18,90 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
ŠJ - SOFT GL - aktualizácia progrmu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOFT-GL s.r.o |
36182214 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
EE 12/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,51 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
T 11/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,83 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0035/21 |
WIFIrouter 802.11 - k meteostanici |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Smart COMPUTER, spol.s r.o. |
31629881 |
|
18,90 € |
01.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0036/21 |
Zelená stena - na základe VO - KV |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GARDEM TEAM s.r.o. |
47521139 |
|
7 320,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0037/21 |
Pralinky 21 x - SF |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOŠ obchodu a služieb |
00159352 |
|
229,95 € |
01.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0070/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
45,32 € |
30.11.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
49,80 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
108,98 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
18,00 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
13,66 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Preventívna deratizácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
109,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
EE - nedoplatok 11/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
107,36 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
BOZP 11/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
