Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0010/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 GPM VOZ s.r.o. 36020036 187,96 € 12.05.2021 01.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0046/21 Litera - deratizácia Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Ľubomír Šúth - Literaa 30442389 101,74 € 12.05.2021 16.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0004/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 134,41 € 10.05.2021 22.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0002/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 24,62 € 07.05.2021 22.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0003/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 178,01 € 06.05.2021 22.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0001/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 391,74 € 04.05.2021 22.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0042/21 T 4/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 43,79 € 01.05.2021 22.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0043/21 A. En. GAS 5/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 A.En. Gas a.s. 36841064 1 074,00 € 01.05.2021 17.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0045/21 EE - preplatok 4/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -248,64 € 30.04.2021 16.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0041/21 PO 4/2021 + Kontrola HP a PV Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 192,40 € 30.04.2021 16.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0040/21 BOZP 4/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 30.04.2021 16.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0049/21 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 30.04.2021 17.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0038/21 JEEL - revízia el. spotrebičov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JEEL, s.r.o 36058572 120,00 € 28.04.2021 26.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0036/21 JEEL - revízia bleskozvodov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JEEL, s.r.o 36058572 286,56 € 28.04.2021 26.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0039/21 JEEL - revízia el. spotrebičov ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JEEL, s.r.o 36058572 268,20 € 28.04.2021 16.06.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0037/21 JEEL - revízia el. rozvodov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JEEL, s.r.o 36058572 1 338,48 € 28.04.2021 08.07.2021 Jana Poliovková Faktúra
0005/21 Čistiace potreby podľa vlastného výberu Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 1 000,00 € 27.04.2021 07.05.2021 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DFB0033/21 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 4,80 € 27.04.2021 22.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0035/21 EE 5/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 746,51 € 27.04.2021 26.05.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0034/21 Mesto Krupina - poplatok za KO a DSO Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Mesto Krupina 00320056 543,40 € 21.04.2021 10.08.2021 Jana Poliovková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »