| DFJ0010/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
187,96 € |
12.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Litera - deratizácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
101,74 € |
12.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
134,41 € |
10.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
24,62 € |
07.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
178,01 € |
06.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
391,74 € |
04.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
T 4/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
43,79 € |
01.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
A. En. GAS 5/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 074,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
EE - preplatok 4/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-248,64 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
PO 4/2021 + Kontrola HP a PV |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
192,40 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
BOZP 4/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
JEEL - revízia el. spotrebičov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JEEL, s.r.o |
36058572 |
|
120,00 € |
28.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
JEEL - revízia bleskozvodov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JEEL, s.r.o |
36058572 |
|
286,56 € |
28.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
JEEL - revízia el. spotrebičov ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JEEL, s.r.o |
36058572 |
|
268,20 € |
28.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
JEEL - revízia el. rozvodov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JEEL, s.r.o |
36058572 |
|
1 338,48 € |
28.04.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Čistiace potreby podľa vlastného výberu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
1 000,00 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0033/21 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
4,80 € |
27.04.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
EE 5/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,51 € |
27.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Mesto Krupina - poplatok za KO a DSO |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Mesto Krupina |
00320056 |
|
543,40 € |
21.04.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
