0029/21 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle cenovej ponuky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ing. Arch. Vlasta Ilievová - Santa |
22628177 |
|
1 680,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
0029/21 |
Rastliny, stromčeky, kríky pre Projekt SK Klíma |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Záhrady Dobrá Niva |
36035882 |
|
354,60 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFJ0057/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
506,54 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0060/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
502,42 € |
03.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
PO 10/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
03.11.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0056/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
48,47 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFK0002/21 |
KV - Dado - rekonštrukcia schodov a priečneho múru |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
5 998,64 € |
02.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
BOZP 10/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0115/21 |
EE 11/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,51 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
A. En. GAS 11/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 074,00 € |
01.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
58,80 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
T 10/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,90 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0055/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
44,63 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0058/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
91,35 € |
31.10.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0122/21 |
EE - nedoplatok 10/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,69 € |
31.10.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.10.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0059/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
36,00 € |
29.10.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0053/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
116,47 € |
25.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0052/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
245,04 € |
21.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0050/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
226,28 € |
19.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |