| DFB0111/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
PO 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
BOZP 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Meteostanica GARNI 1025 Arcus |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
221,04 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0043/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
411,33 € |
01.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
20,02 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
49,80 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
287,19 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
36,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
GDPR 7-9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
99,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Solárne fontány 4 ks |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
CHAal - Tec GmbH |
98898 |
|
528,60 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0105/21 |
EE - preplatok 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-112,26 € |
30.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Veolia 3/4 rok 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VEOLIA voda |
36644030 |
|
416,64 € |
29.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
425,13 € |
27.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
437,96 € |
23.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
Učebnice - MŠ SR |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Albion Books |
52884783 |
|
856,00 € |
23.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
169,76 € |
20.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,29 € |
16.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
89,92 € |
15.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Smart - súčiastky na opravu PC |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Smart COMPUTER, spol.s r.o. |
31629881 |
|
112,30 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
