Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0032/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 148,12 € 13.09.2021 01.11.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0033/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 253,44 € 09.09.2021 01.11.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0031/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 79,14 € 07.09.2021 28.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0030/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 2,56 € 07.09.2021 28.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0029/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 375,88 € 06.09.2021 28.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0094/21 BOZP 8/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 02.09.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0093/21 PO 8/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 02.09.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0028/21 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 932,33 € 02.09.2021 28.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFK0001/21 KV - Dado - rekonštrukcia dlažieb v chodbách budovy Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Dado Stavebniny 34788905 47 642,46 € 02.09.2021 29.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0092/21 EE 9/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 746,51 € 01.09.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0097/21 A. En. GAS 9/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 A.En. Gas a.s. 36841064 1 074,00 € 01.09.2021 29.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0091/21 T 8/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 43,48 € 31.08.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0090/21 Košút Plus - strava cez prázdniny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOŠUT Plus, s.r.o 36641057 270,00 € 31.08.2021 29.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0096/21 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 31.08.2021 29.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0095/21 EE - preplatok 8/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -435,48 € 31.08.2021 01.11.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0089/21 EKOTEC - revízia TV zariadení Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 165,60 € 24.08.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0088/21 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 175,78 € 23.08.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0082/21 BOZP 7/21 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Marcela Oremová 44139594 40,00 € 02.08.2021 30.08.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0085/21 SALL - farby na opravy, násada do metly Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SALL 36015431 12,70 € 02.08.2021 24.09.2021 Jana Poliovková Faktúra
DFB0083/21 EE 8/2021 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 746,51 € 01.08.2021 30.08.2021 Jana Poliovková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »