| DFJ0032/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
148,12 € |
13.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
253,44 € |
09.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
79,14 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
2,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0029/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
375,88 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
BOZP 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
PO 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
932,33 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
KV - Dado - rekonštrukcia dlažieb v chodbách budovy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
47 642,46 € |
02.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
EE 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,51 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
A. En. GAS 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 074,00 € |
01.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
T 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
43,48 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Košút Plus - strava cez prázdniny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠUT Plus, s.r.o |
36641057 |
|
270,00 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
EE - preplatok 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-435,48 € |
31.08.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
EKOTEC - revízia TV zariadení |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
165,60 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
175,78 € |
23.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
BOZP 7/21 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
SALL - farby na opravy, násada do metly |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SALL |
36015431 |
|
12,70 € |
02.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
EE 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,51 € |
01.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
