| DFB0081/21 |
T 7/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,45 € |
01.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
A. En. GAS 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 074,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Košút Plus - strava cez prázdniny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠÚT Plus, s.r.o. |
36641057 |
|
67,50 € |
31.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
EE - preplatok 7/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-514,59 € |
31.07.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
PO 7/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
PORADCA - publikácie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
PORADCA |
36371271 |
|
70,20 € |
23.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
OBI - fólie na ochranu pred slnkom |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka BB |
48258946 |
|
458,82 € |
15.07.2021 |
|
|
18.07.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Slovakia Lift 3.Q 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
88,07 € |
06.07.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
47,89 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
SF - regenerácia pr. sily SITNO |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Omad s.r.o. |
47568704 |
|
65,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
A. En. GAS 7/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 074,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
49,80 € |
30.06.2021 |
|
|
18.07.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Besone - GDPR 4-6/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
99,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
ELAST - materiál na opravy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Anastázia Haalová, Elast |
33287139 |
|
51,30 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
T 6/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
44,41 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
157,72 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0025/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
18,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
PO 6/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
