| DFB0055/21 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
30,60 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
194,64 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
247,29 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
21,60 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
BJK - kancelárske potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BJK - Jozef Brodniansky |
14445182 |
|
56,50 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
BOZP 5/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
49,03 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
87,34 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
279,41 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0001/21 |
SK Klíma - INFORMAČNÁ TABUĽA |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Atelier s.r.o |
36003671 |
|
40,00 € |
20.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
5,00 € |
19.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
inet. - Webhosting |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
inet.sk |
45543372 |
|
40,32 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
50,10 € |
14.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
ŠJ - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
79,63 € |
14.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
287,85 € |
13.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
302,87 € |
13.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
83,02 € |
13.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
59,09 € |
13.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
SHALARM - doplnenie kamerového systému |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SHALARM, s.r.o. |
53302761 |
|
134,40 € |
12.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
