Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/22 ARGO - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Batova Anna ARGO 34790187 111,80 € 01.06.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0074/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 51,13 € 01.06.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0083/22 SHALARM - servis a OP Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SHALARM, s.r.o. 53302761 180,00 € 01.06.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0064/22 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 76,80 € 31.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0071/22 Košút Plus - strava Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOŠUT Plus, s.r.o 36641057 9,00 € 31.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0072/22 JK - papierníctvo Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 JK papierníctvo 50489356 41,90 € 31.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0076/22 EE - nedoplatok 5/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 544,98 € 31.05.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0080/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 31.05.2022 04.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0072/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Selčianske, s.r.o. 53874382 84,62 € 31.05.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0073/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 19,50 € 31.05.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0077/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 305,86 € 30.05.2022 05.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0076/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 187,93 € 27.05.2022 05.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0070/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 163,74 € 26.05.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DDB0007/22 SK Klíma - Solárne svietidlá Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 VG Elektro s.r.o 5498763 2 400,00 € 25.05.2022 10.06.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0069/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 77,98 € 24.05.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0068/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 218,16 € 24.05.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
0015/22 Objednávame u Vás Hmyzí hotel - Projekt SK Klíma Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Kokiska s.r.o 02509016 440,67 € 20.05.2022 23.06.2022 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DFJ0067/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 560,78 € 19.05.2022 01.08.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0062/22 ŠJ - odvoz tukov a olejov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Brantner Eko, s.r.o. 10190161 183,60 € 18.05.2022 01.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0061/22 inet. - Webhosting Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 inet.sk 45543372 40,32 € 17.05.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »