| DFB0075/22 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
111,80 € |
01.06.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0074/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
51,13 € |
01.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
SHALARM - servis a OP |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SHALARM, s.r.o. |
53302761 |
|
180,00 € |
01.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
76,80 € |
31.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Košút Plus - strava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠUT Plus, s.r.o |
36641057 |
|
9,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
41,90 € |
31.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
EE - nedoplatok 5/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
544,98 € |
31.05.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.05.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0072/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Selčianske, s.r.o. |
53874382 |
|
84,62 € |
31.05.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0073/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
19,50 € |
31.05.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0077/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
305,86 € |
30.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0076/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
187,93 € |
27.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0070/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
163,74 € |
26.05.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0007/22 |
SK Klíma - Solárne svietidlá |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VG Elektro s.r.o |
5498763 |
|
2 400,00 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0069/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
77,98 € |
24.05.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0068/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
218,16 € |
24.05.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0015/22 |
Objednávame u Vás Hmyzí hotel - Projekt SK Klíma |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Kokiska s.r.o |
02509016 |
|
440,67 € |
20.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0067/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
560,78 € |
19.05.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
ŠJ - odvoz tukov a olejov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Brantner Eko, s.r.o. |
10190161 |
|
183,60 € |
18.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
inet. - Webhosting |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
inet.sk |
45543372 |
|
40,32 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
