| DFB0063/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
T - karta |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2022 |
|
|
03.07.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
48,60 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
EE 4/2022 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
593,54 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
223,40 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0057/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
15,71 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
Dado - stavebniny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Dado Stavebniny |
34788905 |
|
37,70 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
27,30 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SOŠ obchodu a služieb |
00159352 |
|
26,50 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Litera - deratizácia |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
116,01 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0059/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
362,24 € |
28.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0009/22 |
Poistenie pre účastníkov ERASMUS + v Chorvátsku |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
349,25 € |
28.04.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DDB0004/22 |
ERASMUS+ ubytovanie - žiaci |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
HOTEL PICOK Durdevac |
11855315163 |
|
8 780,30 € |
26.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0003/22 |
ERASMUS+ ubytovanie - pedag. doprovod |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
HOTEL PICOK Durdevac |
11855315163 |
|
1 145,26 € |
26.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
Lekárnička ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
VARTEX, s.r.o. Pre. Lekáreň Šalvia |
31634397 |
|
35,90 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
387,64 € |
26.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0002/22 |
ERASMUS+ poistenie účastníkov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
349,25 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Objednávame u Vás vykonanie Deratizácie |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Ľubomír Šúth - Literaa |
30442389 |
|
116,01 € |
25.04.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0051/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
162,61 € |
21.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
88,63 € |
21.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
