| DFB0148/22 |
SPP 10/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
3 297,00 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
EE 11/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
T 10/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
42,42 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
EE 10/2022 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
574,24 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
ESPIK - odvoz odpadov zo ŠJ |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
40,80 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
BOZP 10/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
JK - papierníctvo |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
JK papierníctvo |
50489356 |
|
27,41 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0119/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
106,18 € |
31.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0124/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
68,40 € |
31.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0123/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
74,03 € |
31.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0121/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
319,08 € |
25.10.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0120/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
120,78 € |
20.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0118/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
156,08 € |
18.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DDB0012/22 |
SK Klíma - Kalifonské dážďovky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OZ Kompostujeme |
42390656 |
|
104,29 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0115/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
168,38 € |
15.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0117/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
62,26 € |
14.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0116/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
141,90 € |
13.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
KF - Učebnice - Angličtina |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
One To One, s.r.o. |
48000558 |
|
475,87 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0114/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
303,51 € |
11.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
