Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0063/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 01.05.2022 01.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0074/22 T - karta Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 T - COM 35763469 2,00 € 01.05.2022 03.07.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0048/22 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 48,60 € 30.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0056/22 EE 4/2022 - nedoplatok Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 593,54 € 30.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0054/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 GPM VOZ s.r.o. 36020036 223,40 € 30.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0057/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Pekáreň Bzovík, s.r.o 44088752 15,71 € 30.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0055/22 Dado - stavebniny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Dado Stavebniny 34788905 37,70 € 29.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0056/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 OVONA, spol.s.r.o. 47563460 27,30 € 29.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0055/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 SOŠ obchodu a služieb 00159352 26,50 € 29.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0054/22 Litera - deratizácia Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Ľubomír Šúth - Literaa 30442389 116,01 € 28.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0059/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 362,24 € 28.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
0009/22 Poistenie pre účastníkov ERASMUS + v Chorvátsku Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group 00585441 349,25 € 28.04.2022 23.06.2022 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DDB0004/22 ERASMUS+ ubytovanie - žiaci Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 HOTEL PICOK Durdevac 11855315163 8 780,30 € 26.04.2022 10.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DDB0003/22 ERASMUS+ ubytovanie - pedag. doprovod Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 HOTEL PICOK Durdevac 11855315163 1 145,26 € 26.04.2022 10.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0031/22 Lekárnička ŠJ Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 VARTEX, s.r.o. Pre. Lekáreň Šalvia 31634397 35,90 € 26.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0053/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 387,64 € 26.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DDB0002/22 ERASMUS+ poistenie účastníkov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 KOOPRERATIVA poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group 00585441 349,25 € 25.04.2022 10.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
0016/22 Objednávame u Vás vykonanie Deratizácie Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Ľubomír Šúth - Literaa 30442389 116,01 € 25.04.2022 23.06.2022 Mgr. Anna Borbuliaková Riaditeľ Objednávka
DFJ0051/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 162,61 € 21.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0052/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 88,63 € 21.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »