| DFJ0031/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
203,02 € |
15.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
113,18 € |
15.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
PC - súčiastky na opravu |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Smart COMPUTER, spol.s r.o. |
31629881 |
|
37,90 € |
12.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0049/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
127,34 € |
12.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0048/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
122,61 € |
12.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0047/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
77,41 € |
12.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0046/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
152,24 € |
11.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
ŠJ - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
64,99 € |
08.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0045/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
483,19 € |
07.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0044/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
438,20 € |
07.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
A. En. GAS - vyúčtovanie 2022 - ukončenie zmluvy |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
3 270,22 € |
05.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
OP výťah 2. Q 2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
88,07 € |
04.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0043/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
303,16 € |
04.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
EE 4/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
SF - regenerácia pr. sily |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Hotel HVIEZDA |
36309494 |
|
468,83 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0038/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
85,84 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
01.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
PO 3/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
01.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0042/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
140,70 € |
01.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
58,80 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
