Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0031/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 203,02 € 15.04.2022 06.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0050/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 GPM VOZ s.r.o. 36020036 113,18 € 15.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0045/22 PC - súčiastky na opravu Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Smart COMPUTER, spol.s r.o. 31629881 37,90 € 12.04.2022 20.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0049/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 127,34 € 12.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0048/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 INMEDIA, spol. s.r.o 36019208 122,61 € 12.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0047/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 77,41 € 12.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0046/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 152,24 € 11.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0044/22 ŠJ - hygienické potreby Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Bidfood 34152199 64,99 € 08.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0045/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 483,19 € 07.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0044/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 438,20 € 07.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0046/22 A. En. GAS - vyúčtovanie 2022 - ukončenie zmluvy Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 A.En. Gas a.s. 36841064 3 270,22 € 05.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0042/22 OP výťah 2. Q 2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Slovakia lift 360035149 88,07 € 04.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0043/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Chrien, spol. s.r.o 36008338 303,16 € 04.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0041/22 EE 4/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 669,42 € 01.04.2022 30.04.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFS0001/22 SF - regenerácia pr. sily Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Hotel HVIEZDA 36309494 468,83 € 01.04.2022 06.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0038/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 COOP Jednota 00169021 85,84 € 01.04.2022 06.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0047/22 FALCO GROUP - monitorovací pult Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 84,00 € 01.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0036/22 PO 3/2022 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 Rastislav Zaťkov - MR BEZA 47767693 20,00 € 01.04.2022 24.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFJ0042/22 Potraviny Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ATC-JR, s.r.o. 35760532 140,70 € 01.04.2022 27.05.2022 Jana Poliovková Faktúra
DFB0034/22 ŠJ - odvoz odpadov Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 ESPIK Group s r.o. 4675768 58,80 € 31.03.2022 30.04.2022 Jana Poliovková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »