| DFJ0113/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
91,44 € |
07.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0112/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
559,71 € |
06.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0111/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
489,53 € |
06.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0110/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
111,81 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0109/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
170,46 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
OP výťah 4. Q 2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
88,07 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
PO 9/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
47767693 |
|
20,00 € |
02.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
EE 10/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,42 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
SPP 10/22 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
SPP - plynárne |
35815256 |
|
3 297,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0107/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
COOP Jednota |
00169021 |
|
159,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
Košút Plus - strava |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
KOŠUT Plus, s.r.o |
36641057 |
|
21,98 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Besone - GDPR 7-9/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
BESONE, s.r.o |
44277971 |
|
99,00 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
T 9/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
41,38 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
FALCO GROUP - monitorovací pult |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
FALCO GROUP, s.r.o. |
36688509 |
|
84,00 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
BOZP 9/2022 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Marcela Oremová |
44139594 |
|
40,00 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
ŠJ - odvoz odpadov |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ESPIK Group s r.o. |
4675768 |
|
49,80 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0106/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
OVONA, spol.s.r.o. |
47563460 |
|
36,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
EE - 9/2022 - nedoplatok |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
519,83 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0105/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
183,96 € |
30.09.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
| DFJ0108/22 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o |
44088752 |
|
28,56 € |
30.09.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
